Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0008/07 Colorex 4 539,50 € Faktúra
DFS1/0170/14 Potraviny ŠJ - Ivanka Prvá brat.pekárenská,a.s. 191,86 € 30.12.2014 Faktúra
DFS1/0169/14 Potravina ŠJ - Ivanka FIPE-P.Vranovsky 156,52 € 30.12.2014 Faktúra
DFPC/0271/14 Pranie Wash inn, s.r.o. 239,69 € 02.01.2015 Faktúra
DFB1/0566/14 Filtre do vysávača Darina Bachratá 8,00 € 05.01.2015 Faktúra
DFB1/0565/14 El. energia, Veľké Blahovo - vyúčtovanie 2014, El. energia, Veľké Blahovo - úroky z omeškania ZSE Energia, a.s. 100,00 € 05.01.2015 Faktúra
DFB1/0564/14 Prenájom rohoží /1.12.-28.12.2014/, Pranie rohoží /1.12.-28.12.2014/ Lindstrom s.r.o. 54,41 € 05.01.2015 Faktúra
DFS2/0109/14 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Eduard Pribul PEKÁREŇ-POTRAVINY 37,50 € 05.01.2015 Faktúra
DFB1/0570/14 Prenájom plynových fliaš 15.-31.12.2014 SIAD Slovakia spol. s r.o. 17,28 € 07.01.2015 Faktúra
DFB1/0569/14 Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 Slovak Telecom, a.s. 179,77 € 07.01.2015 Faktúra
DFB1/0568/14 Internetové služby 1/2015 Slovak Telecom, a.s. 59,35 € 07.01.2015 Faktúra
DFB1/0567/14 Telekomunikačné služby 12/2014, Telekomunikačné služby 1/2015 Slovak Telecom, a.s. 30,20 € 07.01.2015 Faktúra
DFPC/0272/14 Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 Slovak Telecom, a.s. 66,17 € 07.01.2015 Faktúra
DFB1/0001/15 Internetové služby 2/2015 BENESTRA, s.r.o. 13,15 € 07.01.2015 Faktúra
DFPC/0001/15 PHM SC363CG Dacia - 35 L METRO Cash and Carry SR s.r.o. 44,10 € 08.01.2015 Faktúra
DFPC/0273/14 PHM SC 363 CG - 44 L METRO Cash and Carry SR s.r.o. 55,44 € 08.01.2015 Faktúra
DFS1/0172/14 Potraviny ŠJ - Ivanka Bidvest Slovakia s.r.o. 792,14 € 09.01.2015 Faktúra
DFS1/0171/14 Potraviny ŠJ - Ivanka Bidvest Slovakia s.r.o. 186,66 € 09.01.2015 Faktúra
DFB1/0002/15 El. energia - Veľké Blahovo 1.1.-30.6.2015 ZSE Energia, a.s. 2 180,63 € 09.01.2015 Faktúra
DFB1/0571/14 El. energia Bernolákovo 12/2014 ZSE Energia, a.s. 3 417,42 € 12.01.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »