Všetky dokumenty

Počet záznamov: 11996
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1/2020 Darovacia zmluva Igor Priadka 0,00 € 14.02.2020 Zmluva
DFPC/0032/20 elektospotrebič CITY MAN, s.r.o. 570,00 € 14.02.2020 Faktúra
DFPC/0031/20 nábytok SKOT, s.r.o. 331,20 € 14.02.2020 Faktúra
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. 1,00 € 14.02.2020 Zmluva
DFB1/0082/20 viazanie protokolu o maturitnej skúške Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS 50,00 € 13.02.2020 Faktúra
DFB1/0080/20 spotrebný tovar EL-TRAS, spol. s r.o. 57,52 € 13.02.2020 Faktúra
DFPC/0030/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 73,47 € 13.02.2020 Faktúra
DFB1/0078/20 inter.služby Slovanet, a.s. 126,00 € 12.02.2020 Faktúra
Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme a servise č. 20162915 Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme a servise č. 20162915 MAJAX s.r.o. 50,00 € 12.02.2020 Zmluva
DFS2/0017/20 potraviny ŠJ Eduard Pribul 93,09 € 12.02.2020 Faktúra
DFS1/0027/20 potraviny ŠJ Eduard Pribul 276,38 € 12.02.2020 Faktúra
DFPC/0029/20 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 276,72 € 11.02.2020 Faktúra
DFB1/0073/20 potvrdenie za zber a likvidáciu VŽP ASANÁCIA, s.r.o. 36,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFPC/0027/20 potraviny St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 116,59 € 10.02.2020 Faktúra
DFPC/0028/20 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 267,29 € 10.02.2020 Faktúra
Zmluva č. A14475018 o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 10,00 € 10.02.2020 Zmluva
Dodatok k Zmluve č. A14475018 o poskytovaní verejných služieb Dodatok k Zmluve č. A14475018 o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 10,00 € 10.02.2020 Zmluva
DFS1/0026/20 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 132,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFS2/0016/20 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 635,91 € 10.02.2020 Faktúra
DFS1/0025/20 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 269,60 € 10.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »