Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10178
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0580/19 publikácia Poradca s.r.o. 33,60 € 22.07.2019 Faktúra
DFS1/0159/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 277,73 € 19.07.2019 Faktúra
DFS1/0160/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 28,31 € 19.07.2019 Faktúra
DFPC/0169/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 357,07 € 18.07.2019 Faktúra
DFB1/0569/19 učebná pomôcka Muziker a.s. 209,90 € 16.07.2019 Faktúra
DFPC/0168/19 pranie AQUADENO s.r.o. 657,24 € 15.07.2019 Faktúra
DFPC/0167/19 služby autoškoly Beáta Ducká 150,00 € 12.07.2019 Faktúra
DFB1/0557/19 tlačoviny ŠEVT, a.s. 368,33 € 11.07.2019 Faktúra
DFPC/0166/19 pásky do pokladní ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzením 104,40 € 11.07.2019 Faktúra
DFB1/0561/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 155,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFB1/0551/19 telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 419,84 € 10.07.2019 Faktúra
DFB1/0552/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 388,71 € 10.07.2019 Faktúra
DFB1/0553/19 pitevňa ALVEX , spol. s r.o. 1 048,80 € 10.07.2019 Faktúra
DFB1/0543/19 odborné prehliadky Dušan Beták-BEDUPO 120,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFPC/0165/19 kukurica EURODREAM s.r.o. 978,00 € 09.07.2019 Faktúra
8093238240 Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa a.s. 888,76 € 08.07.2019 Zmluva
DFB1/0539/19 internet Slovak Telecom, a.s. 54,22 € 08.07.2019 Faktúra
DFB1/0540/19 prebájom H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFB1/0541/19 internetnetová stránka MM Film Production s.r.o. 30,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFB1/0542/19 spotrebný tovar,krmivo Equistyle, s.r.o. 282,28 € 08.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »