Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0197/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 83,45 € 16.09.2019 Faktúra
DFS1/0184/19 potraviny ŠJ RAJO, a.s. -9,60 € 13.09.2019 Faktúra
DFB1/0742/19 doplnenie mýta Národná diaľničná spoločnosť a.s. 100,00 € 13.09.2019 Faktúra
DFB1/0743/19 doplnenie mýta Národná diaľničná spoločnosť a.s. 100,00 € 13.09.2019 Faktúra
DFB1/0744/19 doplnenie mýta Národná diaľničná spoločnosť a.s. 100,00 € 13.09.2019 Faktúra
DFPC/0196/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 446,45 € 13.09.2019 Faktúra
DFB1/0745/19 oprava Slovak Lines Opravy, a.s. 228,41 € 13.09.2019 Faktúra
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Zoe Lišková 426,05 € 12.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Rút Krajčíková 426,05 € 12.09.2019 Zmluva
DFB1/0735/19 lieky MVDr. Anna Galovičová 18,10 € 11.09.2019 Faktúra
DFB1/0733/19 spotreb.tovar MONAL- BBG s.r.o. 140,35 € 11.09.2019 Faktúra
DFB1/0734/19 poistenie žiaci Union poisťovňa, a.s. 63,00 € 11.09.2019 Faktúra
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
PaedDr. Katarína Guspanová 911,00 € 11.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Mgr. Katarína Baierová 911,00 € 11.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Marta Mária Miklošová 426,05 € 11.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Adam Príkopský 426,05 € 11.09.2019 Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
Silvester Mihok 426,05 € 11.09.2019 Zmluva
DFB1/0729/19 lieky MVDr. Anna Galovičová 16,85 € 10.09.2019 Faktúra
DFPC/0194/19 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 53,93 € 10.09.2019 Faktúra
DFPC/0191/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 410,54 € 09.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »