Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23338
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0008/07 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Colorex | 30740771 | 4 539,50 € | 12.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||||
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OZ RANČ CANTUS | 50005502 | Iné | 0,00 € | 01.02.0202 | 12.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFS1/0169/14 | Potravina ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 156,52 € | 30.12.2014 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0170/14 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 191,86 € | 30.12.2014 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0271/14 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wash inn, s.r.o. | 44749911 | 239,69 € | 02.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0109/14 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 37,50 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0564/14 | Prenájom rohoží /1.12.-28.12.2014/, Pranie rohoží /1.12.-28.12.2014/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,41 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0565/14 | El. energia, Veľké Blahovo - vyúčtovanie 2014, El. energia, Veľké Blahovo - úroky z omeškania | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0566/14 | Filtre do vysávača | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 8,00 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0272/14 | Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,17 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0567/14 | Telekomunikačné služby 12/2014, Telekomunikačné služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,20 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0568/14 | Internetové služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0569/14 | Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 179,77 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0570/14 | Prenájom plynových fliaš 15.-31.12.2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 17,28 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0001/15 | Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0273/14 | PHM SC 363 CG - 44 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,44 € | 08.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0001/15 | PHM SC363CG Dacia - 35 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,10 € | 08.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0171/14 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 186,66 € | 09.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0172/14 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 792,14 € | 09.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0002/15 | El. energia - Veľké Blahovo 1.1.-30.6.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 180,63 € | 09.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |