Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10189
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0077/15 Tovar - bufet Prvá brat.pekárenská,a.s. 155,17 € 30.03.2015 Faktúra
DFB1/0157/15 Nespotrebované poistné za min. rok UNIQA poisťovňa, a. s. -1 060,50 € 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0053/15 Čistiace prostriedky ŠJ ECOLAB s.r.o. 441,12 € 11.02.2015 Faktúra
DFB1/0010/15 Revízia tlakových a plynových zariadení AKZ mont s.r.o. 2 670,00 € 16.01.2015 Faktúra
DFB1/0571/14 El. energia Bernolákovo 12/2014 ZSE Energia, a.s. 3 417,42 € 12.01.2015 Faktúra
DFS1/0172/14 Potraviny ŠJ - Ivanka Bidvest Slovakia s.r.o. 792,14 € 09.01.2015 Faktúra
DFB1/0055/15 Ochranné prac. pomôcky REMPO, s.r.o. 2 043,72 € 13.02.2015 Faktúra
DFB1/0058/15 Krmivo pre psov, Plyn PB 5ks á 10kg Sidó & Sidó Peter Sidó 256,01 € 16.02.2015 Faktúra
DFB1/0066/15 Dezinsekcia ŠJ Bernolákovo Jozef Bagin GARANT 110,40 € 18.02.2015 Faktúra
DFB1/0065/15 Tonery MAJAX, s.r.o. 1 489,79 € 18.02.2015 Faktúra
DFB1/0073/15 Technické plyny SIAD Slovakia spol. s r.o. 129,16 € 20.02.2015 Faktúra
DFB1/0080/15 Krmivo pre psov - Veľké Blahovo, PB 10 kg - Veľké Blahovo Sidó & Sidó Peter Sidó 307,60 € 24.02.2015 Faktúra
DFB1/0074/15 Oprava traktora SC187AB-ZETOR 7011 SZALAY TIBOR - karosárske práce 187,00 € 23.02.2015 Faktúra
DFB1/0081/15 Čistiace potreby pre Internát MONAL- BBG s.r.o. 89,38 € 25.02.2015 Faktúra
DFB1/0087/15 Pranie Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 86,32 € 26.02.2015 Faktúra
DFB1/0088/15 Preprava REMIT MS TC s.r.o. 120,00 € 26.02.2015 Faktúra
DFB1/0089/15 Ochranné pracovné pomôcky REMPO, s.r.o. 156,60 € 27.02.2015 Faktúra
DFB1/0090/15 Kancelárske potreby Kristian Kandaras - KIKOSHOP 518,15 € 26.02.2015 Faktúra
DFB1/0092/15 Materiál na opravu, údžbu Pavel Sidó 349,52 € 27.02.2015 Faktúra
DFB1/0093/15 Pranie rohoží 26.1.-22.2.2015, Prenájom rohoží 26.1.-22.2.2015 Lindstrom s.r.o. 70,86 € 02.03.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »