Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10173
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0533/19 príspevok na stravu Spojená škola-škol.jed 387,17 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0534/19 potraviny Spojená škola-škol.jed 464,94 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0535/19 oprava,servis ELIT SLOVAKIA s.r.o. 603,74 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0536/19 spotrebný materiál Equistyle, s.r.o. 246,29 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0537/19 údržba technického zariadenia ZSE Energia, a.s. 604,80 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0538/19 oprava,údržba Milan Fröhlich - mf servis 740,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB1/0528/19 ochrana osob.údajov CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 04.07.2019 Faktúra
DFS2/0075/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 45,58 € 04.07.2019 Faktúra
DFS1/0157/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 146,65 € 04.07.2019 Faktúra
DFS1/0158/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 192,69 € 04.07.2019 Faktúra
DFPC/0161/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 894,02 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0521/19 prenájom Messer Tatragas 37,26 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0523/19 vodne,stocne BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 880,45 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0525/19 čipové prívesky ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 120,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0526/19 internetové služby SWAN, a.s. 13,15 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0529/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 2 369,92 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0522/19 pult centrálnej ochrany Danubia Security s. r. o. 100,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0524/19 opravy a údržba Stonet, s.r.o. 5 082,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFS1/0156/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 580,05 € 03.07.2019 Faktúra
DFS1/0154/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 11,08 € 03.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »