Všetky dokumenty

Počet záznamov: 12980
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0448/20 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 510,04 € 11.08.2020 Faktúra
DFB1/0446/20 fotopasce Orange Slovensko,a.s. 24,00 € 11.08.2020 Faktúra
VOBJ/0431/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo QUALITED s.r.o 512,00 € 11.08.2020 Objednávka
VOBJ/0428/20 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji QUALITED s.r.o 211,00 € 11.08.2020 Objednávka
VOBJ/0426/20 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji QUALITED s.r.o 304,00 € 11.08.2020 Objednávka
VOBJ/0425/20 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji Eduard Pribul 209,00 € 11.08.2020 Objednávka
VOBJ/0427/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo QUALITED s.r.o 21,00 € 11.08.2020 Objednávka
VOBJ/0429/20 Potraviny ŠJ Ivanka QUALITED s.r.o 585,00 € 11.08.2020 Objednávka
DFB1/0439/20 domena ACTIVE 24, s.r.o 36,52 € 10.08.2020 Faktúra
DFPC/0107/20 pranie AQUADENO s.r.o. 359,14 € 10.08.2020 Faktúra
DFB1/0440/20 poistenie UNIQA poisťovňa, a. s. 44,05 € 10.08.2020 Faktúra
DFB1/0441/20 krmivo AL Agroservis, s.r.o. 673,20 € 10.08.2020 Faktúra
DFB1/0445/20 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 574,40 € 10.08.2020 Faktúra
DFB1/0444/20 el.energia ZSE Energia, a.s. 904,69 € 10.08.2020 Faktúra
DFB1/0443/20 el.energia ZSE Energia, a.s. 96,43 € 10.08.2020 Faktúra
DFB1/0442/20 el.energia ZSE Energia, a.s. 115,61 € 10.08.2020 Faktúra
DFB1/0436/20 poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 744,97 € 07.08.2020 Faktúra
DFB1/0434/20 prenájom Messer Tatragas 44,16 € 07.08.2020 Faktúra
DFB1/0435/20 telek.služby O2 Slovakia, s.r.o. 405,94 € 07.08.2020 Faktúra
DFB1/0438/20 čistiace prostriedky Eden Hygiena, s. r. o. 309,31 € 07.08.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »