Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0627/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 140,70 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0628/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 966,42 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0629/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 828,20 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0631/19 telek.služby Slovak Telecom, a.s. 54,88 € 08.08.2019 Faktúra
VOBJ/0960/19 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 235,00 € 08.08.2019 Objednávka
DFKV/0009/19 obstaranie investíccí Imrich Šimonič - Diana 1 306,01 € 08.08.2019 Faktúra
VOBJ/0961/19 Drevená škárovka FLEX-I, s.r.o. 348,00 € 08.08.2019 Objednávka
DFS1/0162/19 potraviny ŠJ FIPE-P.Vranovsky 264,23 € 07.08.2019 Faktúra
VOBJ/0973/19 AG FOODS SK s.r.o. 337,00 € 07.08.2019 Objednávka
DFB1/0624/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 114,77 € 07.08.2019 Faktúra
VOBJ/0952/19 Veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 877,00 € 07.08.2019 Objednávka
DFPC/0179/19 servisné práce Asseco Solutions, a.s. 41,40 € 06.08.2019 Faktúra
DFPC/0180/19 recyklačný poplatok Asseco Solutions, a.s. 21,60 € 06.08.2019 Faktúra
DFB1/0618/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 425,19 € 06.08.2019 Faktúra
DFB1/0620/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 299,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFB1/0621/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 155,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFKV/0008/19 lapač tuku KANAL M.P.S. s.r.o. 2 596,32 € 06.08.2019 Faktúra
DFB1/0622/19 sklenárske práce JUMEKO spol. s r.o. 233,70 € 06.08.2019 Faktúra
DFB1/0623/19 prenájom fliaš Messer Tatragas 39,74 € 06.08.2019 Faktúra
DFB1/0619/19 stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 4 025,33 € 06.08.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »