Všetky dokumenty

Počet záznamov: 11996
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VOBJ/0049/20 Preprava sena BURUNDI, s. r. o. 430,00 € 15.01.2020 Objednávka
DFB1/1008/19 magazín LUXUR Media SK, s. r. o. 25,00 € 14.01.2020 Faktúra
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáť v odbornom vzdelávaní a príprave
Ing. Sylvia Jurišová 604,00 € 14.01.2020 Zmluva
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Erasmus+
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáť v odbornom vzdelávaní a príprave
Ing. Norbert Barkol 604,00 € 14.01.2020 Zmluva
DFB1/1009/19 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 147,62 € 14.01.2020 Faktúra
DFB1/1010/19 údržba SPOĽAHNI SA s.r.o. 78,00 € 14.01.2020 Faktúra
DFB1/0010/20 poistenie Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 129,20 € 13.01.2020 Faktúra
DFPC/0005/20 potraviny St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 132,94 € 13.01.2020 Faktúra
OÚ-BA-OS3-2020/033174 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v okrese Senec v šk. r. 2019/2020 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 380,00 € 13.01.2020 Zmluva
DFB1/0008/20 stelivo pod kone H & Š, s.r.o. 840,00 € 13.01.2020 Faktúra
DFB1/0009/20 pranie AQUADENO s.r.o. 124,53 € 13.01.2020 Faktúra
DFPC/0004/20 pranie AQUADENO s.r.o. 710,87 € 13.01.2020 Faktúra
DFB1/0011/20 oprava ELEKTROČAS s.r.o. 157,20 € 13.01.2020 Faktúra
VOBJ/0041/20 Toner MAJAX, s.r.o. 233,00 € 13.01.2020 Objednávka
VOBJ/0045/20 Veterinárna starostlivosť
Mlynvet s.r.o. 945,00 € 13.01.2020 Objednávka
VOBJ/0042/20 Čistiace prostriedky Drogéria plus, s .r.o 963,00 € 13.01.2020 Objednávka
VOBJ/0038/20 Lyžiarsky pobyt ČEMMA, s.r.o. 4 125,00 € 13.01.2020 Objednávka
VOBJ/0046/20 Lyžiarsky výcvik ČEMMA, s.r.o. 375,00 € 13.01.2020 Objednávka
VOBJ/0039/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo MABONEX SLOVAKIA 132,00 € 13.01.2020 Objednávka
VOBJ/0036/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo MARKET CENTRUM, s. r. o. 372,00 € 13.01.2020 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »