Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10178
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0141/19 potraviny-strava Spojená škola-škol.jed 601,43 € 10.06.2019 Faktúra
DFB1/0451/19 potraviny-strava Spojená škola-škol.jed 431,09 € 10.06.2019 Faktúra
DFB1/0454/19 biologický odpad GLOBAL GREEN spol. s r. o. 67,61 € 10.06.2019 Faktúra
DFB1/0455/19 internetové sluýby MM Film Production s.r.o. 30,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFPC/0142/19 krmivo AGRODEPOplus s.r.o. 996,00 € 10.06.2019 Faktúra
VOBJ/0778/19 Prilba DSR consulting, s.r.o 459,00 € 10.06.2019 Objednávka
VOBJ/0777/19 Boxovacie vrecia ARIANE SK s.r.o. 504,00 € 10.06.2019 Objednávka
DFB1/0458/19 telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 611,79 € 10.06.2019 Faktúra
VOBJ/0780/19 Sterilizátor MEDIHUM, s.r.o 450,00 € 10.06.2019 Objednávka
VOBJ/0779/19 Tatami Juraj Kopaj - KOHI plus 1 025,00 € 10.06.2019 Objednávka
VOBJ/0783/19 Pracovný odev Štefan Vacula SLOVEX 247,00 € 10.06.2019 Objednávka
VOBJ/0776/19 Predplatné aktualizácií zákonov 2019 Poradca s.r.o. 34,00 € 10.06.2019 Objednávka
DFB1/0459/19 spotrebný tovar Verejná informačná služba, spol. s r.o. 1 104,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFPC/0139/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 254,96 € 07.06.2019 Faktúra
VOBJ/0769/19 Veterinárne vyšetrenie MVDr. Anna Galovičová 13,00 € 07.06.2019 Objednávka
VOBJ/0771/19 Potraviny ŠJ Ivanka PICADO, s.r.o. 178,00 € 07.06.2019 Objednávka
DFB1/0445/19 oprava KANAL M.P.S. s.r.o. 194,17 € 07.06.2019 Faktúra
DFB1/0450/19 spotrebný tovar EL-TRAS, spol. s r.o. 23,60 € 07.06.2019 Faktúra
DFB1/0452/19 nájomné MS-Vet s.r.o. 636,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFB1/0453/19 oprava Heriban Peter 215,00 € 07.06.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »