Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11408
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0243/19 | potraviny | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 356,59 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| DFB1/0856/19 | spotrebný tovar | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 81,79 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| DFB1/0857/19 | bonus za III.Q.2019 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | -78,88 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| DFS1/0247/19 | potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s. r. o. | 1 011,36 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| DFS1/0248/19 | potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s. r. o. | 659,51 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| DFS1/0249/19 | potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s. r. o. | 330,62 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| DFPC/0242/19 | vzdelávací program-tréner jazdectva | Univerzita Komenského v Bratislave | 1 140,00 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| DFB1/0855/19 | poistenie | Union poisťovňa, a.s. | 7,00 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| DFB1/0858/19 | krmivo | FS Technology, s.r.o. | 562,79 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| VOBJ/1331/19 | Potraviny bufet | Bidfood Slovakia s. r. o. | 52,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| VOBJ/1337/19 | Cestovné poistenie | Generali Poisťovňa, a.s. | 48,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| VOBJ/1322/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | MABONEX SLOVAKIA | 455,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| VOBJ/1323/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | QUALITED s.r.o | 228,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| VOBJ/1330/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | QUALITED s.r.o | 886,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| VOBJ/1326/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Eduard Pribul | 104,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| VOBJ/1327/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | MABONEX SLOVAKIA | 61,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| VOBJ/1333/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Eduard Pribul | 262,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| VOBJ/1320/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | PICADO, s.r.o. | 66,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| VOBJ/1318/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | QUALITED s.r.o | 156,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| VOBJ/1332/19 | Potraviny bufet | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 217,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |