Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10362
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0507/19 | vybavenie terária | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 325,40 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFB1/0511/19 | rámovanie | Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov | 68,50 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFB1/0508/19 | čistiace prostriedky | Lyreco CE, SE | 41,40 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFPC/0156/19 | aktualizácia softveru | Asseco Solutions, a.s. | 172,22 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFPC/0157/19 | vodné,stočné | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 754,18 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFB1/0509/19 | vodné.stočné | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4,45 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFB1/0510/19 | vodné,stočné | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 042,92 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFB1/0512/19 | učebné pomôcky | Juraj Kopaj - KOHI plus | 1 024,99 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFB1/0513/19 | vysavač | Renáta Hrobová STEPS NITRA | 218,00 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| VOBJ/0861/19 | Rekreačná jazda na koni letný tábor |
Drepech, spol. s r.o. | 576,00 € | 27.06.2019 | Objednávka |
| VOBJ/0862/19 | Členský príspevok r. 2019 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 50,00 € | 27.06.2019 | Objednávka |
| DFPC/0154/19 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 168,92 € | 26.06.2019 | Faktúra |
| DFPC/0155/19 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 5,63 € | 26.06.2019 | Faktúra |
| DFB1/0506/19 | oprava | Javor, spol.s r.o. | 296,00 € | 26.06.2019 | Faktúra |
| VOBJ/0852/19 | Oprava klimatizácie | Novosedlík - AEN s.r.o. | 30,00 € | 26.06.2019 | Objednávka |
| VOBJ/0855/19 | Aktualizácia programu ŠJ IpD 2019/20 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 40,00 € | 26.06.2019 | Objednávka |
| DFS1/0148/19 | potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA | 238,43 € | 25.06.2019 | Faktúra |
| DFS1/0149/19 | potraviny ŠJ | PICADO, s.r.o. | 93,12 € | 25.06.2019 | Faktúra |
| DFS2/0071/19 | potraviny ŠJ | PICADO, s.r.o. | 38,90 € | 25.06.2019 | Faktúra |
| DFB1/0505/19 | oprava | SPISAK RIDING, s.r.o | 275,00 € | 25.06.2019 | Faktúra |