Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0275/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 300,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0276/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 237,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0264/24 | Verejné obstarávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 440,00 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0280/24 | Servis zdvíhacích zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 370,00 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0267/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 87,00 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0268/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 253,00 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0263/24 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 86,00 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0269/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 353,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0270/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 378,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0274/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 975,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0278/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 895,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0260/24 | Fúrik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 133,00 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0262/24 | Pracovné oblečenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pavel Viktorín - Včelárstvo a včelárske potreby | 50038338 | 400,00 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0266/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 859,00 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFS2/0036/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 137,14 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0035/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 82,74 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0186/24 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 114,48 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0034/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 277,01 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0035/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 101,51 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0183/24 | kontrola požiarnej signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 515,00 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |