Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10362
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0507/19 vybavenie terária Internet Mall Slovakia, s.r.o. 325,40 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0511/19 rámovanie Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 68,50 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0508/19 čistiace prostriedky Lyreco CE, SE 41,40 € 27.06.2019 Faktúra
DFPC/0156/19 aktualizácia softveru Asseco Solutions, a.s. 172,22 € 27.06.2019 Faktúra
DFPC/0157/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 754,18 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0509/19 vodné.stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4,45 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0510/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 042,92 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0512/19 učebné pomôcky Juraj Kopaj - KOHI plus 1 024,99 € 27.06.2019 Faktúra
DFB1/0513/19 vysavač Renáta Hrobová STEPS NITRA 218,00 € 27.06.2019 Faktúra
VOBJ/0861/19 Rekreačná jazda na koni letný tábor
Drepech, spol. s r.o. 576,00 € 27.06.2019 Objednávka
VOBJ/0862/19 Členský príspevok r. 2019 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava 50,00 € 27.06.2019 Objednávka
DFPC/0154/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 168,92 € 26.06.2019 Faktúra
DFPC/0155/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 5,63 € 26.06.2019 Faktúra
DFB1/0506/19 oprava Javor, spol.s r.o. 296,00 € 26.06.2019 Faktúra
VOBJ/0852/19 Oprava klimatizácie Novosedlík - AEN s.r.o. 30,00 € 26.06.2019 Objednávka
VOBJ/0855/19 Aktualizácia programu ŠJ IpD 2019/20 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 40,00 € 26.06.2019 Objednávka
DFS1/0148/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 238,43 € 25.06.2019 Faktúra
DFS1/0149/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 93,12 € 25.06.2019 Faktúra
DFS2/0071/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 38,90 € 25.06.2019 Faktúra
DFB1/0505/19 oprava SPISAK RIDING, s.r.o 275,00 € 25.06.2019 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »