Všetky dokumenty

Počet záznamov: 11996
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0056/20 oprava ELIT SLOVAKIA s.r.o. 215,60 € 05.02.2020 Faktúra
DFB1/0057/20 napojenie na PCO Danubia Security s. r. o. 100,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFS2/0014/20 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 469,92 € 04.02.2020 Faktúra
DFS1/0021/20 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 508,38 € 04.02.2020 Faktúra
DFS2/0013/20 potraviny ŠJ Eduard Pribul 33,42 € 04.02.2020 Faktúra
DFS1/0022/20 potraviny ŠJ Eduard Pribul 296,27 € 04.02.2020 Faktúra
DFPC/0022/20 služby ATŠ GX SOLUTIONS, a. s. 134,40 € 04.02.2020 Faktúra
DFB1/0052/20 lyžiarsky pobyt ČEMMA, s.r.o. 6 500,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFB1/0054/20 potraviny ŠJ SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 174,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFB1/0053/20 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 267,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFS1/0019/20 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 772,04 € 03.02.2020 Faktúra
DFS1/0020/20 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 441,60 € 03.02.2020 Faktúra
DFS1/0018/20 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 852,25 € 03.02.2020 Faktúra
DFS2/0012/20 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 635,39 € 03.02.2020 Faktúra
DFPC/0021/20 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 1 085,70 € 03.02.2020 Faktúra
VOBJ/0125/20 Reklamný baner ProDesign Slovakia, s.r.o. 171,00 € 03.02.2020 Objednávka
DFB1/0051/20 ustájnenie koní H & Š, s.r.o. 3 750,00 € 03.02.2020 Faktúra
DFB1/0050/20 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 2 333,87 € 03.02.2020 Faktúra
VOBJ/0129/20 Potraviny ŠJ Ivanka Vladimír Bystran 456,00 € 03.02.2020 Objednávka
VOBJ/0123/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo QUALITED s.r.o 603,00 € 03.02.2020 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »