Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10178
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0529/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 2 369,92 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0522/19 pult centrálnej ochrany Danubia Security s. r. o. 100,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFB1/0524/19 opravy a údržba Stonet, s.r.o. 5 082,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFS1/0156/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 580,05 € 03.07.2019 Faktúra
DFS1/0154/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 11,08 € 03.07.2019 Faktúra
DFS1/0155/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 345,36 € 03.07.2019 Faktúra
02072019 Zmluva o dielo STAVREM PLUS s.r.o. 24 948,00 € 02.07.2019 Zmluva
VOBJ/0883/19 Spotrebný materiál Equistyle, s.r.o. 283,00 € 02.07.2019 Objednávka
VOBJ/0880/19 Stuhy Drepech, spol. s r.o. 29,00 € 02.07.2019 Objednávka
VOBJ/0878/19 Rám na plagát Miloš Németh HAKA 71,00 € 02.07.2019 Objednávka
DFB1/0527/19 ochranné prostriedky Štefan Vacula SLOVEX 247,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFB1/0516/19 inžinierska činnosť MPIRE s.r.o. 2 106,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFB1/0517/19 prenájom MAJAX, s.r.o. 670,25 € 02.07.2019 Faktúra
DFPC/0160/19 ekasa Asseco Solutions, a.s. 254,40 € 02.07.2019 Faktúra
DFB1/0518/19 IvankaNet Home s.r.o. 36,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFB1/0519/19 internetové služby IvankaNet Home s.r.o. 90,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFB1/0520/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 299,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFPC/0162/19 autoškola GX SOLUTIONS, a. s. 134,40 € 02.07.2019 Faktúra
DFS2/0073/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 83,30 € 02.07.2019 Faktúra
DFS1/0152/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 989,99 € 02.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »