Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFS1/0178/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 414,39 € 06.09.2019 Faktúra
DFB1/0710/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 986,40 € 06.09.2019 Faktúra
DFB1/0711/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 113,50 € 06.09.2019 Faktúra
DFB1/0712/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 659,95 € 06.09.2019 Faktúra
DFB1/0713/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 155,64 € 06.09.2019 Faktúra
DFB1/0715/19 práce STAVREM PLUS s.r.o. 24 948,00 € 06.09.2019 Faktúra
DFB1/0716/19 prenájom H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 06.09.2019 Faktúra
DFB1/0717/19 podstielka H & Š, s.r.o. 832,80 € 06.09.2019 Faktúra
DFB1/0714/19 ochrana oznamovateľov protispoloč.činnosti CUBS plus, s.r.o. 42,00 € 06.09.2019 Faktúra
DFPC/0190/19 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 53,93 € 05.09.2019 Faktúra
DFB1/0701/19 prenájom UPMAX, s.r.o. 149,64 € 05.09.2019 Faktúra
DFB1/0704/19 sklenárske práce JUMEKO spol. s r.o. 204,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFB1/0705/19 oprava SZALAY TIBOR - karosárske práce 350,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFB1/0706/19 inter.služby SWAN, a.s. 13,15 € 05.09.2019 Faktúra
DFB1/0707/19 prenájom Messer Tatragas 39,74 € 05.09.2019 Faktúra
DFB1/0708/19 spotr.tovar FLEX-I, s.r.o. 792,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFB1/0709/19 spotr.materiál FLEX-I, s.r.o. 348,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFB1/0703/19 študenské preukazy ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 67,40 € 05.09.2019 Faktúra
DFS1/0173/19 potraviny ŠJ RAJO, a.s. 9,60 € 05.09.2019 Faktúra
DFPC/0187/19 potraviny St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 119,62 € 04.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »