Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10189
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0503/19 čistiace prostriedky Darina Bachratá 88,00 € 24.06.2019 Faktúra
DFB1/0501/19 oprava potrubia OP MONT s.r.o. 1 446,58 € 24.06.2019 Faktúra
DFB1/0502/19 kancelárske potreby KIKOSHOP s. r. o. 104,65 € 24.06.2019 Faktúra
VOBJ/0850/19 Potraviny ŠJ Ivanka PICADO, s.r.o. 119,00 € 24.06.2019 Objednávka
VOBJ/0847/19 Revízia výťahov Dušan Beták-BEDUPO 120,00 € 24.06.2019 Objednávka
19062019 Zmluva o dielo STAVREM PLUS s.r.o. 36 156,00 € 21.06.2019 Zmluva
DFB1/0497/19 spotrebný tovar PRILLINGER Slovensko s.r.o. 22,98 € 21.06.2019 Faktúra
DFPC/0153/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 117,94 € 21.06.2019 Faktúra
DFB1/0498/19 čistiace prostriedky Lyreco CE, SE 381,14 € 21.06.2019 Faktúra
DFB1/0499/19 spotrebný tovar Lyreco CE, SE 47,22 € 21.06.2019 Faktúra
DFB1/0500/19 oprava zabezpeč.systému AMIMA s.r.o 1 470,00 € 21.06.2019 Faktúra
DFKV/0004/19 rekonštrukcia objektov SŠ Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 18 000,00 € 21.06.2019 Faktúra
VOBJ/0842/19 Pneumatiky Javor, spol.s r.o. 297,00 € 21.06.2019 Objednávka
DFB1/0491/19 erazmus pelicantravel.com s.r.o. 921,75 € 20.06.2019 Faktúra
DFB1/0490/19 vybavenie učebne Internet Mall Slovakia, s.r.o. 152,30 € 20.06.2019 Faktúra
DFB1/0489/19 členský poplatok Slovenská jazdecká federácia 50,00 € 20.06.2019 Faktúra
DFB1/0492/19 servisné práce Stonet, s.r.o. 1 361,04 € 20.06.2019 Faktúra
DFB1/0493/19 servisné práce Stonet, s.r.o. 1 519,97 € 20.06.2019 Faktúra
DFB1/0487/19 oprava Ladislav Vízy 75,00 € 20.06.2019 Faktúra
DFB1/0488/19 oprava ELIT SLOVAKIA s.r.o. 527,88 € 20.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »