Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFS1/0165/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 759,42 € 30.08.2019 Faktúra
DFS1/0166/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 144,26 € 30.08.2019 Faktúra
DFB1/0672/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2,23 € 30.08.2019 Faktúra
DFB1/0673/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 860,14 € 30.08.2019 Faktúra
DFB1/0674/19 čistiaci prostriedok ALVEX , spol. s r.o. 156,00 € 30.08.2019 Faktúra
DFPC/0185/19 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 970,38 € 30.08.2019 Faktúra
DFPC/0186/19 servis GX SOLUTIONS, a. s. 62,78 € 30.08.2019 Faktúra
DFB1/0676/19 pitevňa Škola.sk,s.r.o. 642,00 € 30.08.2019 Faktúra
DFB1/0677/19 krmivo-pšenica AL Agroservis, s.r.o. 480,00 € 30.08.2019 Faktúra
VOBJ/1031/19 Bandáž elektrolyty Equistyle, s.r.o. 161,00 € 30.08.2019 Objednávka
DFB1/0675/19 krmivo AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 166,32 € 30.08.2019 Faktúra
1/2019 Zmluva o poskytovaní stravovania Obecný úrad Bernolákovo 2,99 € 28.08.2019 Zmluva
2/2019 Zmluva o poskytovaní stravovania Obecný úrad Bernolákovo 3,50 € 28.08.2019 Zmluva
DFPC/0184/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 640,63 € 28.08.2019 Faktúra
DFB1/0670/19 kvetinová výzdoba CASTÍLIA s.r.o. 1 200,00 € 28.08.2019 Faktúra
DFB1/0671/19 krmivo FS Technology, s.r.o. 470,36 € 28.08.2019 Faktúra
VOBJ/1005/19 Čistiaci prostriedok ALVEX , spol. s r.o. 156,00 € 27.08.2019 Objednávka
DFB1/0669/19 inter.nábytok LINEA SK,spol. s r.o. 3 729,60 € 27.08.2019 Faktúra
VOBJ/0992/19 Potraviny ŠJ Ivanka MABONEX SLOVAKIA 145,00 € 27.08.2019 Objednávka
VOBJ/0989/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo PICADO, s.r.o. 201,00 € 27.08.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »