Všetky dokumenty

Počet záznamov: 11996
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VOBJ/0081/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo MABONEX SLOVAKIA 226,00 € 22.01.2020 Objednávka
VOBJ/0087/20 Potraviny ŠJ Ivanka AG FOODS SK s.r.o. 387,00 € 22.01.2020 Objednávka
VOBJ/0088/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo AG FOODS SK s.r.o. 387,00 € 22.01.2020 Objednávka
VOBJ/0083/20 Vrecká KARCHER WD 5 Premium M wwworks s.r.o. 21,00 € 22.01.2020 Objednávka
DFS1/0011/20 potraviny ŠJ Eduard Pribul 392,81 € 22.01.2020 Faktúra
DFS2/0008/20 potraviny ŠJ Eduard Pribul 72,18 € 22.01.2020 Faktúra
DFS1/0012/20 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 415,97 € 22.01.2020 Faktúra
VOBJ/0086/20 Pranie AQUADENO s.r.o. 167,00 € 22.01.2020 Objednávka
VOBJ/0082/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Vladimír Bystran 38,00 € 22.01.2020 Objednávka
DFB1/0026/20 kancelárske potreby MAJAX, s.r.o. 232,20 € 22.01.2020 Faktúra
DFB1/0027/20 ovos PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 159,84 € 22.01.2020 Faktúra
DFPC/0009/20 Tovar - bufet St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 59,47 € 21.01.2020 Faktúra
DFPC/0010/20 Tovar - bufet Bidfood Slovakia s. r. o. 65,06 € 21.01.2020 Faktúra
DFB1/0025/20 oprava žalúzií Milan Fröhlich - mf servis 640,00 € 21.01.2020 Faktúra
VOBJ/0092/20 Lyžiarsky pobyt ČEMMA, s.r.o. 6 500,00 € 21.01.2020 Objednávka
VOBJ/0076/20 Potraviny ŠJ Ivanka MARKET CENTRUM, s. r. o. 442,00 € 21.01.2020 Objednávka
VOBJ/0077/20 Potraviny ŠJ Ivanka QUALITED s.r.o 644,00 € 21.01.2020 Objednávka
VOBJ/0090/20 Kovový rám SVAROGO - KOVBYT s. r. o. 384,00 € 21.01.2020 Objednávka
VOBJ/0091/20 Krmivo SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 335,00 € 21.01.2020 Objednávka
DFB1/0024/20 vývoz kontajnera Matej Salay KONT-BLESK 228,00 € 21.01.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »