Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10178
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VOBJ/0860/19 Potraviny ŠJ Ivanka PICADO, s.r.o. 147,00 € 20.06.2019 Objednávka
DFB1/0481/19 dobropis telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. -198,84 € 19.06.2019 Faktúra
DFB1/0482/19 oprava,servis Novosedlík - AEN s.r.o. 465,10 € 19.06.2019 Faktúra
DFB1/0483/19 oprava,servis Novosedlík - AEN s.r.o. 747,59 € 19.06.2019 Faktúra
DFB1/0484/19 učebné pomôcky MEDIHUM, s.r.o 450,00 € 19.06.2019 Faktúra
DFB1/0486/19 oprava OP MONT s.r.o. 4 880,54 € 19.06.2019 Faktúra
DFB1/0485/19 nájomné fliaš Messer Tatragas 36,11 € 19.06.2019 Faktúra
VOBJ/0824/19 Spotrebný tovar Lyreco CE, SE 48,00 € 19.06.2019 Objednávka
VOBJ/0827/19 Spotrebný materiál Lyreco CE, SE 382,00 € 19.06.2019 Objednávka
VOBJ/0825/19 Potravina ŠJ Ivanka Eduard Pribul 105,00 € 19.06.2019 Objednávka
18062019 Zmluva o dielo Milan Fröhlich - mf servis 58 003,00 € 18.06.2019 Zmluva
DFPC/0151/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 610,16 € 18.06.2019 Faktúra
DFB1/0479/19 aSc agenda komplet ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 479,00 € 18.06.2019 Faktúra
DFB1/0480/19 aSc agenda komplet ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 449,00 € 18.06.2019 Faktúra
DFS1/0146/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 854,48 € 18.06.2019 Faktúra
DFS2/0070/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 167,40 € 18.06.2019 Faktúra
DFS1/0147/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 205,76 € 18.06.2019 Faktúra
DFPC/0150/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 94,25 € 17.06.2019 Faktúra
DFB1/0477/19 vybavenie pitevne ELEKTROSPED, a.s. 882,00 € 17.06.2019 Faktúra
DFPC/0149/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 167,90 € 17.06.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »