Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VOBJ/0990/19 Potravina ŠJ Ivanka PICADO, s.r.o. 178,00 € 27.08.2019 Objednávka
VOBJ/1010/19 Potraviny ŠJ Ivanka PICADO, s.r.o. 33,00 € 27.08.2019 Objednávka
VOBJ/1011/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo PICADO, s.r.o. 152,00 € 27.08.2019 Objednávka
VOBJ/1017/19 Potraviny ŠJ Ivanka PICADO, s.r.o. 200,00 € 27.08.2019 Objednávka
VOBJ/0987/19 Potraviny ŠJ Ivanka MABONEX SLOVAKIA 760,00 € 27.08.2019 Objednávka
VOBJ/0988/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo MABONEX SLOVAKIA 270,00 € 27.08.2019 Objednávka
VOBJ/0995/19 Kancelárske potreby 3P slúži Vám, s.r.o 212,00 € 27.08.2019 Objednávka
VOBJ/1020/19 Potraviny ŠJ Ivanka PICADO, s.r.o. 192,00 € 27.08.2019 Objednávka
VOBJ/0996/19 Dezinsekcia ubytovne Wood & Stone Corporation s.r.o. 1 450,00 € 27.08.2019 Objednávka
DFKV/0011/19 montážne práce STAVREM PLUS s.r.o. 9 002,40 € 27.08.2019 Faktúra
DFKV/0012/19 interier-nábytok LINEA SK,spol. s r.o. 3 729,60 € 27.08.2019 Faktúra
VOBJ/0997/19 Dezinsekcia internátu Wood & Stone Corporation s.r.o. 1 450,00 € 27.08.2019 Objednávka
VOBJ/0993/19 Stelivo H & Š, s.r.o. 833,00 € 27.08.2019 Objednávka
VOBJ/1000/19 Drez RM Gastro-JAZ s.r.o. 297,00 € 27.08.2019 Objednávka
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 19062019 STAVREM PLUS s.r.o. 0,00 € 26.08.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo STAVPET s.r.o. 0,00 € 26.08.2019 Zmluva
4/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov MVDr. Daniel Hluchý 0,00 € 26.08.2019 Zmluva
DFB1/0663/19 telekom.služby O2 Slovakia, s.r.o. 431,10 € 26.08.2019 Faktúra
DFB1/0666/19 OOPP Štefan Vacula SLOVEX 310,61 € 26.08.2019 Faktúra
DFB1/0667/19 OOPP Štefan Vacula SLOVEX 511,00 € 26.08.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »