Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0668/19 OOPP Štefan Vacula SLOVEX 395,70 € 26.08.2019 Faktúra
DFB1/0661/19 prenájom Messer Tatragas 37,26 € 26.08.2019 Faktúra
DFB1/0664/19 rámovanie Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 15,90 € 26.08.2019 Faktúra
DFB1/0665/19 preprava BAU PROJEKT, s.r.o 420,00 € 26.08.2019 Faktúra
DFB1/0662/19 pomôcky učebňa-pitevňa KVANT spol. s r.o. 631,84 € 26.08.2019 Faktúra
VOBJ/0986/19 Prekrytie rozvodovej skrine Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 992,00 € 26.08.2019 Objednávka
DFS1/0164/19 potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 336,16 € 23.08.2019 Faktúra
VOBJ/0982/19 Rámovanie obrazov Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 496,00 € 23.08.2019 Objednávka
DFB1/0657/19 elektro práce JUMEKO spol. s r.o. 468,00 € 22.08.2019 Faktúra
DFB1/0656/19 kancelárske potreby KIKOSHOP s. r. o. 50,05 € 22.08.2019 Faktúra
DFB1/0658/19 servisné práce Stonet, s.r.o. 63,60 € 22.08.2019 Faktúra
DFB1/0659/19 servisné práce Stonet, s.r.o. 455,76 € 22.08.2019 Faktúra
VOBJ/0981/19 Spotrebný tovar STAVARTIKEL, spol. s r. o. 128,00 € 22.08.2019 Objednávka
VOBJ/0978/19 Osobné ochranné pomôcky Štefan Vacula SLOVEX 396,00 € 21.08.2019 Objednávka
VOBJ/0979/19 Prenájom umývacieho stroja UPMAX, s.r.o. 150,00 € 21.08.2019 Objednávka
VOBJ/0980/19 Krmivo AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 167,00 € 21.08.2019 Objednávka
DFB1/0655/19 prenájom Lindstrom s.r.o. 78,55 € 20.08.2019 Faktúra
VOBJ/0977/19 Elektromontážne práce JUMEKO spol. s r.o. 468,00 € 20.08.2019 Objednávka
DFB1/0654/19 phm CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 680,21 € 19.08.2019 Faktúra
DFPC/0183/19 phm CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 404,01 € 19.08.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »