Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VOBJ/0972/19 Kvetinová výzdoba školy CASTÍLIA s.r.o. 1 200,00 € 19.08.2019 Objednávka
VOBJ/0974/19 Potraviny ŠJ Ivanka Bidfood Slovakia s. r. o. 73,00 € 19.08.2019 Objednávka
VOBJ/0976/19 Osobné ochranné prostriedky Štefan Vacula SLOVEX 511,00 € 19.08.2019 Objednávka
VOBJ/0975/19 Osobné ochranné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 311,00 € 19.08.2019 Objednávka
DFB1/0653/19 agrokomplex 2019 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 30,00 € 16.08.2019 Faktúra
DFB1/0651/19 údržba Peter Prochádzka 340,00 € 16.08.2019 Faktúra
DFB1/0652/19 údržba Peter Prochádzka 420,00 € 16.08.2019 Faktúra
VOBJ/0971/19 Pomôcky do učebne Škola.sk,s.r.o. 642,00 € 16.08.2019 Objednávka
DFB1/0648/19 krmivo SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 66,06 € 15.08.2019 Faktúra
DFB1/0649/19 úradna skúška ZSE Energia, a.s. 480,00 € 15.08.2019 Faktúra
VOBJ/0970/19 Vývoz veľkokapacitného kontajneru Matej Salay KONT-BLESK 291,00 € 15.08.2019 Objednávka
DFKV/0010/19 montážne práce STAVREM PLUS s.r.o. 25 257,60 € 15.08.2019 Faktúra
VOBJ/0969/19 Študentské preukazy ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 164,00 € 15.08.2019 Objednávka
VOBJ/0968/19 Študentské preukazy ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 68,00 € 14.08.2019 Objednávka
DFPC/0182/19 montáž ovládanie Norbert Pochyba 84,00 € 13.08.2019 Faktúra
DFB1/0642/19 oprava,servis ELIT SLOVAKIA s.r.o. 140,82 € 13.08.2019 Faktúra
DFB1/0643/19 oprava,servis ELIT SLOVAKIA s.r.o. 343,27 € 13.08.2019 Faktúra
DFB1/0646/19 doplnkové krmivo Equistyle, s.r.o. 39,36 € 13.08.2019 Faktúra
DFB1/0647/19 preprava sena BURUNDI, s. r. o. 371,52 € 13.08.2019 Faktúra
DFB1/0644/19 podkúvanie koní Ladislav Kontar - Hufbeschlag 990,00 € 13.08.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »