Všetky dokumenty

Počet záznamov: 11996
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0006/20 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 401,37 € 17.01.2020 Faktúra
DFPC/0007/20 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 117,86 € 17.01.2020 Faktúra
DFB1/0020/20 popisovač iLH s.r. 165,00 € 17.01.2020 Faktúra
DFPC/0008/20 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 581,99 € 17.01.2020 Faktúra
DFB1/0017/20 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 759,42 € 17.01.2020 Faktúra
DFB1/0019/20 prenájom fliaš Messer Tatragas 37,08 € 17.01.2020 Faktúra
VOBJ/0066/20 Potraviny ŠJ Ivanka QUALITED s.r.o 584,00 € 17.01.2020 Objednávka
VOBJ/0075/20 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Matej Salay KONT-BLESK 228,00 € 17.01.2020 Objednávka
VOBJ/0089/20 Potraviny ŠJ Ivanka QUALITED s.r.o 303,00 € 17.01.2020 Objednávka
VOBJ/0072/20 Veterinárna starostlivosť Mlynvet s.r.o. 560,00 € 17.01.2020 Objednávka
DFS1/0006/20 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 567,55 € 16.01.2020 Faktúra
DFS1/0007/20 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 631,44 € 16.01.2020 Faktúra
DFS1/0008/20 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 26,74 € 16.01.2020 Faktúra
DFS2/0003/20 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 423,25 € 16.01.2020 Faktúra
DFS2/0004/20 potraviny ŠJ Eduard Pribul 39,17 € 16.01.2020 Faktúra
DFS2/0005/20 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 332,59 € 16.01.2020 Faktúra
DFS1/0009/20 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 1 020,18 € 16.01.2020 Faktúra
VOBJ/0061/20 Orkán profi univerzál
ALVEX , spol. s r.o. 78,00 € 16.01.2020 Objednávka
VOBJ/0054/20 Potraviny ŠJ Ivanka PICADO, s.r.o. 81,00 € 16.01.2020 Objednávka
VOBJ/0065/20 Veterinárna starostlivosť Mlynvet s.r.o. 962,00 € 16.01.2020 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »