Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10178
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFS1/0141/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 26,14 € 13.06.2019 Faktúra
DFS1/0142/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 59,60 € 13.06.2019 Faktúra
DFS1/0143/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 207,60 € 13.06.2019 Faktúra
DFS1/0144/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 185,49 € 13.06.2019 Faktúra
DFS1/0140/19 potraviny ŠJ ATC-JR, s.r.o. 245,01 € 13.06.2019 Faktúra
VOBJ/0799/19 Oprava Sociálnych zariadení prvé poschodie

OP MONT s.r.o. 4 880,54 € 13.06.2019 Objednávka
VOBJ/0800/19 Oprava elektroinštalácie v pitevni a veterinárnej ambulancii Stonet, s.r.o. 5 082,00 € 13.06.2019 Objednávka
VOBJ/0802/19 Potraviny ŠJ Ivanka Bidfood Slovakia s. r. o. 177,00 € 13.06.2019 Objednávka
VOBJ/0803/19 Materiál na opravu motorových vozidiel ELIT SLOVAKIA s.r.o. 604,00 € 13.06.2019 Objednávka
DFB1/0468/19 učebné pomôcky Krimar s.r.o 434,70 € 12.06.2019 Faktúra
DFPC/0146/19 ekasa Emil Holeš KH Technik 823,00 € 12.06.2019 Faktúra
DFB1/0469/19 veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 714,97 € 12.06.2019 Faktúra
VOBJ/0797/19 Letenky pelicantravel.com s.r.o. 922,00 € 12.06.2019 Objednávka
DFB1/0462/19 lieky MVDr. Anna Galovičová 12,30 € 11.06.2019 Faktúra
DFPC/0145/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 61,49 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0466/19 vysavač Renáta Hrobová STEPS NITRA 218,00 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0467/19 učebné pomôcky DSR consulting, s.r.o 458,40 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0460/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 264,46 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0461/19 preprava BURUNDI, s. r. o. 233,28 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0463/19 krmivo AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 52,84 € 11.06.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »