Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14008

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0004/15 Telefónne služby 1/2015, Tel. služby - platba mobilom Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 414,41 € 12.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0004/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 37,68 € 14.01.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0004/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 300,12 € 10.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0004/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 10.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/19 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 07.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/20 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 1 450,00 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/21 kontrola a revízia komínov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 150,00 € 12.01.2021 18.01.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 195,52 € 10.01.2022 11.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/23 veter,služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 09.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/24 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marek Dvořák 65809921 480,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/15 Revízia komínov a dymovodov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 160,00 € 13.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0005/16 El. energia Veľké Blahovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 064,59 € 18.01.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0005/17 Lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 2 070,00 € 12.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0005/18 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEPO s.r.o. 50554191 110,03 € 12.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/19 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KASTA Slovakia, s.r.o. 30997178 360,00 € 07.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/21 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.01.2021 18.01.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/22 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 34125035 34,00 € 10.01.2022 13.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/23 kanc.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 39,47 € 10.01.2023 10.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/24 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 4 026,24 € 09.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/15 El. energia - Ivanka 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 14.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0006/16 El. energia Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 034,90 € 18.01.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0006/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 18,00 € 16.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0006/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 66,89 € 16.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/19 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 08.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 636,00 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 234,00 € 14.01.2021 22.01.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/22 kominárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 150,00 € 10.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -38,76 € 10.01.2023 10.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 09.01.2024 15.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra