Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14006

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0031/15 Vodné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 077,05 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0031/16 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 05.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0031/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 476,21 € 31.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0031/18 Ceny do súťaže Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 66,34 € 01.02.2018 06.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/19 oprava potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 1 020,00 € 18.01.2019 30.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/20 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 253,86 € 24.01.2020 03.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/21 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 839,00 € 04.02.2021 17.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/22 cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 33,00 € 20.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/23 ser.prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 108,80 € 23.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/24 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 48,96 € 18.01.2024 22.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/15 Vodné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015, Stočné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0032/16 Internet. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 37,06 € 05.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0032/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Equine Vet Service a.s. 27863069 257,05 € 31.01.2017 09.02.2017 Faktúra
DFB1/0032/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 84,79 € 02.02.2018 06.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/19 vysavač Karcher Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 150,50 € 21.01.2019 22.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/20 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 wwworks s.r.o. 05155851 20,80 € 24.01.2020 03.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/21 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 37,06 € 04.02.2021 17.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 589,10 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -149,62 € 23.01.2023 23.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/24 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DOR-SPORT s.r.o. 60774151 61,75 € 18.01.2024 22.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/15 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Hollá - MLYNVET 42134501 308,00 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0033/16 Príspevok na stravu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 88,18 € 05.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0033/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Equine Vet Service a.s. 27863069 267,45 € 31.01.2017 09.02.2017 Faktúra
DFB1/0033/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equine Vet Service a.s. 27863069 981,56 € 02.02.2018 06.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/19 oprava havar.stavu kotolne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 709,70 € 21.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/20 čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 78,00 € 24.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/21 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,78 € 04.02.2021 17.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 208,00 € 21.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -60,78 € 23.01.2023 03.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/24 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 120,00 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra