Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14008

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0009/24 kontrola elek.požiar.signalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 83,00 € 10.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/15 Revízia tlakových a plynových zariadení Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 2 670,00 € 16.01.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0010/16 Lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 3 762,50 € 20.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFB1/0010/17 Oprava prívesu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SZALAY TIBOR - karosárske práce 14061015 215,00 € 17.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0010/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -803,70 € 17.01.2018 24.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/19 Zábezpeka na mýtnu palubnú jednotku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 09.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/20 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 129,20 € 13.01.2020 13.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 18.01.2021 27.01.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 733,79 € 11.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 175,01 € 13.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/15 Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj 2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 48,86 € 19.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0011/16 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 22.01.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0011/17 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 17.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0011/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 616,46 € 17.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/19 Zábezpeka na mýtnu palubnú jednotku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 09.01.2019 15.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 157,20 € 13.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/21 kom.odpad na rok 2021 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 1 690,00 € 15.01.2021 01.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/22 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 615,24 € 12.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/23 kovový stojan Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prikopský Július 44894813 500,00 € 16.01.2023 20.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Würth spol. s.r.o. 00684864 50,40 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/15 Plyn maloodber Ivanka, Bern. - vyúčtovanie 2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 367,47 € 20.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0012/16 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 22.01.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0012/17 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 17.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0012/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -760,34 € 17.01.2018 07.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/19 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 09.01.2019 15.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/20 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 150,01 € 15.01.2020 17.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/21 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 19.01.2021 27.01.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 805,73 € 16.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra