Faktúry
Počet záznamov: 14025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0012/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Würth spol. s.r.o. | 00684864 | 20,41 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0013/15 | Vodné Bern. 14.11.-11.12.2014, Stočné, zrážky Bern. 14.11.-11.12.2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 712,97 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/16 | PHM 1.-15.1.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 739,28 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/17 | Kontrola a revízia komínov a dymovodov. | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 160,00 € | 18.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 205,05 € | 17.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0013/19 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | -200,00 € | 10.01.2019 | 12.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0013/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 174,00 € | 15.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0013/21 | reklamné pútače na autobusoch MHD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0013/22 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 1 053,58 € | 13.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0013/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 723,36 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0013/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 545,36 € | 12.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0014/15 | Toner HP CB435A, B430, oprava tlačiarne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 483,52 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/16 | Veterinárne ošetrenie,vakcinácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 227,48 € | 22.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 18.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 273,00 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0014/19 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | -13,84 € | 10.01.2019 | 12.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0014/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 267,00 € | 15.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0014/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONTAPEX SPOL. S R.O | 30226716 | 1 758,30 € | 22.01.2021 | 01.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0014/22 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 159,01 € | 13.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0014/23 | čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 170,40 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0014/24 | univer.poťah | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 415,80 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0015/15 | Odborná prehliadka a skúška - výťah Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/16 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 58,83 € | 26.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 587,43 € | 19.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/18 | Knihy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 1 155,00 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0015/19 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 959,62 € | 11.01.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0015/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -374,44 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0015/21 | povolenky na rybolov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 360,00 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0015/22 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 13.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0015/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 23,52 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |