Faktúry
Počet záznamov: 14009
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0015/24 | člensský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov rýb na Slovensku | 31796672 | 260,00 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0016/15 | Odborná prehliadka a skúška - výťah Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0016/16 | Oprava elektrickej inštalácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 124,00 € | 27.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0016/17 | Seminár | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0016/18 | Právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUDr. Anna Besedičová | 37182676 | 201,00 € | 19.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0016/19 | Reklamné pútače na BUS | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 11.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0016/21 | bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 144,80 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0016/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu | 54228573 | 1 572,96 € | 14.01.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0016/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 286,20 € | 17.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0016/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MELLIFICA s.r.o | 51811618 | 10,90 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0017/15 | Vyúčtovanie plynu Ivanka, Bern. 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -19 752,33 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0017/16 | Seminár PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0017/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 195,00 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0017/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 164,16 € | 19.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0017/19 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 802,45 € | 14.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0017/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 759,42 € | 17.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0017/21 | led panel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 290,04 € | 26.01.2021 | 26.01.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0017/22 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 316,80 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0017/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RS MONT s.r.o. | 44506619 | 79,79 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0017/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 702,00 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0018/15 | Plyn maloodber 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0018/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 68,44 € | 28.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0018/17 | Revízia plynových a a tlakových zariadení | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 4 950,00 € | 24.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0018/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 970,32 € | 22.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0018/19 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 162,66 € | 15.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0018/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 3 485,94 € | 17.01.2020 | 24.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0018/21 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 224,40 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0018/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -337,73 € | 17.01.2022 | 30.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0018/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -33,34 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0018/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -8,69 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |