Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14025

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0019/15 Materiál na opravu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 56,33 € 22.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0019/16 Oprava hav. stavu kanal. potrubia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 5 054,39 € 01.02.2016 11.02.2016 Faktúra
DFB1/0019/17 Oprava čerpadla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ján Hajtmánek - SeVoTech 32829868 420,00 € 25.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0019/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 35,04 € 22.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/19 Oprava umývačky riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 57,60 € 15.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/20 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,08 € 17.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/21 vývoz splaškov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 432,00 € 29.01.2021 10.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 195,00 € 17.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 965,64 € 18.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,46 € 16.01.2024 22.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/15 PHM 1.1.-15.1.2014, diaľ.nálepka + mýtne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 372,89 € 22.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0020/16 Mýto Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 200,00 € 02.02.2016 08.04.2016 Faktúra
DFB1/0020/17 Tachografová karta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TEMPEST a.s. 31326650 63,00 € 25.01.2017 03.03.2017 Faktúra
DFB1/0020/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 88,37 € 23.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/19 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 184,29 € 15.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/20 popisovač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 iLH s.r. 25579517 165,00 € 17.01.2020 17.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 620,04 € 29.01.2021 10.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 34,86 € 17.01.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 38,88 € 18.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -16 687,78 € 16.01.2024 17.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/15 Poplatok za komunálny odpad - rok 2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 577,00 € 23.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0021/16 ČK - Euro 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 23,00 € 02.02.2016 05.02.2016 Faktúra
DFB1/0021/17 Havarijné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 1 683,16 € 25.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0021/18 Kontrola a revízia komínov a dymovodov. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 170,00 € 23.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/19 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 28,80 € 15.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/20 veterin.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 944,04 € 20.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/21 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 347,66 € 29.01.2021 09.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 150,00 € 17.01.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/23 mobilný telefón Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 990,00 € 18.01.2023 20.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4 931,08 € 16.01.2024 17.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra