Faktúry
Počet záznamov: 14008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0310/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 28.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0198/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,66 € | 28.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0199/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 91,39 € | 28.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0432/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 121,31 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0431/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 14,85 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0430/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 13,20 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0301/15 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 20.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0303/15 | Program pre ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 228,00 € | 20.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0305/15 | Pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 2 520,00 € | 21.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0306/15 | Kukurica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 3 622,32 € | 21.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0307/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 324,11 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0196/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 153,67 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0257/15 | Revízie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 23.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0258/15 | Revízie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 23.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0299/15 | Dodávka, montáž zabezpečovacej signalizácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 988,62 € | 15.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0309/15 | Tlačivá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 315,29 € | 27.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0192/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,24 € | 16.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0193/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,51 € | 16.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0272/15 | El. energia Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 180,63 € | 03.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0288/15 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 077,86 € | 08.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0181/15 | El. energia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 03.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0271/15 | El. energia Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 03.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0121/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 255,11 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0120/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 132,19 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0119/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 24,00 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0118/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 493,49 € | 22.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0407/15 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 540,00 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0406/15 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0405/15 | Aktual. int. stránky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0404/15 | Padáková vesta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindák Rastislav - NILTEX | 34242228 | 320,00 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |