Faktúry
Počet záznamov: 14008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0116/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 547,58 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0473/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 258,56 € | 21.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0472/15 | Ozvučenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Monika Markovičová - M.D.M | 45515824 | 135,00 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0470/15 | Vyčistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0468/15 | Počítač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 450,00 € | 16.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0142/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 276,83 € | 16.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0063/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 18,00 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0062/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 119,76 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0141/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 453,08 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0140/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 583,60 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0252/15 | Vysávač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 160,80 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0459/15 | Revízie a opravy hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | 3b group s.r.o. | 45411921 | 1 656,00 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0450/15 | Oprava traktora ZETOR | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eugen Bíró autoservis | 32304111 | 260,00 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0440/15 | Oprava vozidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 965,84 € | 06.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0244/15 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 216,00 € | 05.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0255/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,32 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0471/15 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 3,45 € | 20.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0427/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Helena Potfajová | 03012506 | 140,00 € | 02.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0462/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 383,47 € | 13.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0458/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 93,26 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0457/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 96,26 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0456/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 92,80 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0454/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,13 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0453/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 784,14 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0452/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0451/15 | Valec do tlačiarne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 172,39 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0449/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 109,88 € | 08.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0448/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 313,89 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0447/15 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 1 237,78 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0439/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 58,56 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra |