Faktúry
Počet záznamov: 14006
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0007/16 | Zariadenie pre kone | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecký klub Wyctoria Šaľa | 34072535 | 2 860,00 € | 09.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0225/15 | Zástava EU a SR | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | 2U s.r.o. | 17315786 | 72,48 € | 02.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0269/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 2U s.r.o. | 17315786 | 40,14 € | 08.04.2019 | 08.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0426/20 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 2U s.r.o. | 17315786 | 94,00 € | 05.08.2020 | 05.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0459/15 | Revízie a opravy hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | 3b group s.r.o. | 45411921 | 1 656,00 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0482/16 | Revízia a oprava požiarných zariadení | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | 3b group s.r.o. | 45411921 | 1 656,00 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0510/17 | Revízia hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3b group s.r.o. | 45411921 | 2 256,00 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0252/15 | Odborné prehliadky a skúšky el. rozvodov, bleskozvodov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 480,00 € | 19.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0588/17 | Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 4 272,00 € | 24.11.2017 | 06.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0589/17 | Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 1 176,00 € | 24.11.2017 | 06.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0062/18 | Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 1 176,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0063/18 | Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 480,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0594/18 | Kontrola a skúška hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 455,88 € | 20.09.2018 | 26.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0756/19 | kontrola HP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 605,16 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0931/19 | odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 5 256,00 € | 29.11.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0151/20 | odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 4 998,00 € | 11.03.2020 | 21.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0150/20 | odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 2 394,00 € | 11.03.2020 | 21.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0615/20 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 683,28 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0583/21 | kontrola hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 4 317,90 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0664/21 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0736/21 | pracovná zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0757/21 | revízia el.zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 2 332,80 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0809/21 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0884/21 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 23.12.2021 | 03.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0059/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0243/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0350/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0453/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0533/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0525/22 | revízia el. zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 4 944,00 € | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |