Faktúry
Počet záznamov: 14008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0116/19 | lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 135,60 € | 18.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0444/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 183,36 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0007/20 | imunovet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 126,72 € | 10.01.2020 | 16.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0245/20 | výživové doplnky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 324,48 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0801/20 | výživa pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 237,24 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0092/22 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 170,00 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0108/24 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 220,00 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0673/20 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABRADOR, spol. s r.o. | 36355062 | 106,45 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0187/21 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABRADOR, spol. s r.o. | 36355062 | 246,36 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0188/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABRADOR, spol. s r.o. | 36355062 | 101,10 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0439/20 | domena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ACTIVE 24, s.r.o | 25115804 | 36,52 € | 10.08.2020 | 11.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0792/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADM s.r.o. | 31561560 | 859,10 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0963/19 | výmena kábla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 8 146,50 € | 10.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0018/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 3 485,94 € | 17.01.2020 | 24.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0304/22 | odstránenie poruchy - elektroinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 190,40 € | 26.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0310/22 | elektroinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 3 424,82 € | 28.04.2022 | 09.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0645/22 | elektroinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 3 974,17 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0020/23 | montáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 7 716,37 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1094/23 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 660,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1182/23 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 2 040,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0191/24 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 3 720,00 € | 12.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0650/21 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Bohuniczký | 51012774 | 360,00 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0248/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 327,94 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0235/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 997,29 € | 24.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0056/15 | Krmivo HYD-10 II.fáza, Krmivo 2drc 40kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 321,74 € | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0042/15 | Krmivo HYD-13 (morky), Krmivo MR 1gr | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 796,80 € | 19.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0143/15 | Krmivo pre morky - HYD-14 (MR 3 gr) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 238,58 € | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0153/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 292,80 € | 05.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0210/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 296,45 € | 12.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFPC/0206/15 | Krmivo HYD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 483,60 € | 05.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra |