Faktúry
Počet záznamov: 14025
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0105/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 196,68 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0227/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 606,06 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0111/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 392,34 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0281/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 305,60 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0149/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 244,48 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0158/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 95,34 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0326/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 95,10 € | 31.12.2019 | 10.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0014/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 386,49 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0011/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 305,60 € | 24.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0032/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 247,84 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0050/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 689,26 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0058/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 251,10 € | 07.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0101/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 480,91 € | 07.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0034/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 451,32 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0042/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 104,57 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0078/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 582,93 € | 24.09.2021 | 05.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0110/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 545,37 € | 24.09.2021 | 05.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0130/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 482,75 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0096/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 460,05 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0164/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 699,50 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0132/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 606,66 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0015/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 559,26 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0018/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 540,20 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0034/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 173,98 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0030/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 173,98 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0052/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 249,21 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0052/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 212,65 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0089/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 631,16 € | 13.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0117/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 330,67 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0128/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 328,16 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |