Faktúry
Počet záznamov: 14025
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0164/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 65,72 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0163/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 641,55 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0163/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 143,73 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0162/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 074,84 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0162/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 205,68 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0161/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 030,31 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0161/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 17,68 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0160/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 721,17 € | 27.10.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0160/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 46,14 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0159/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 318,70 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0159/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 92,81 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0158/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 477,51 € | 18.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0158/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 95,34 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0157/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 802,17 € | 18.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0157/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 23,39 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0156/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 336,13 € | 18.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0156/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 118,66 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0155/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 809,15 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0155/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 53,33 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0154/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 52,66 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0154/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 42,27 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0153/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 500,61 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0153/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 692,55 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0152/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 955,71 € | 04.10.2022 | 07.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0152/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 105,60 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0151/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 726,67 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0151/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 419,59 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0150/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 093,98 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0150/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 152,69 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0149/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 923,95 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |