Faktúry
Počet záznamov: 14025
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0149/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 244,48 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0148/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 491,70 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0148/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 96,07 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0147/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 424,69 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0147/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 107,78 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0146/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 148,10 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0146/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 120,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0145/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 268,14 € | 23.09.2022 | 29.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0145/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 53,60 € | 27.11.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0144/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 483,00 € | 22.09.2022 | 29.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0144/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 413,25 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0143/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 251,54 € | 21.09.2022 | 29.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0143/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 229,61 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0142/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 6,48 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0142/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 053,13 € | 21.09.2022 | 29.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0142/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 38,47 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0141/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 698,98 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0141/22 | Fakturujeme Vám | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 291,88 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0141/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 90,31 € | 28.12.2021 | 02.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0141/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 151,13 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0140/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 556,64 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0140/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 65,81 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0140/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 168,43 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0140/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 268,31 € | 20.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0139/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 681,95 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0139/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 308,89 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0139/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 49,37 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0139/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 35,64 € | 20.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0138/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 734,22 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0138/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 498,97 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |