Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14009

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0847/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0771/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0001/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.01.2024 11.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0181/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0257/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.04.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/19 oprava potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 1 080,00 € 18.01.2019 30.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/19 oprava potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 1 020,00 € 18.01.2019 30.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0027/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 61 203,05 € 17.12.2019 23.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0281/21 maštaľný hnoj Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GOLD MILK, spol. s r.o. 31449026 720,00 € 25.05.2021 31.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0367/21 maštaľný hnoj Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GOLD MILK, spol. s r.o. 31449026 720,00 € 23.06.2021 30.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0189/22 maštaľný hnoj Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GOLD MILK, spol. s r.o. 31449026 1 056,00 € 21.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GOLD MILK, spol. s r.o. 31449026 252,00 € 07.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0113/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 171,23 € 15.05.2019 15.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0135/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 109,19 € 03.06.2019 03.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0187/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 119,62 € 04.09.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0201/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 155,33 € 18.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0211/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 105,41 € 01.10.2019 02.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0222/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 240,16 € 14.10.2019 14.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0258/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 142,70 € 18.11.2019 26.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0265/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 67,50 € 25.11.2019 27.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0005/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 132,94 € 13.01.2020 14.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0009/20 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 59,47 € 21.01.2020 21.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0016/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 101,90 € 28.01.2020 30.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0027/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 116,59 € 10.02.2020 10.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0045/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 132,94 € 03.03.2020 03.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0129/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 242,98 € 14.09.2020 14.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0144/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 129,79 € 29.09.2020 30.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0044/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 127,86 € 31.05.2021 04.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0059/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 282,96 € 14.06.2021 15.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra