Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0067/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 37,22 € 24.06.2021 24.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0091/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 216,34 € 06.09.2021 07.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0099/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 124,13 € 20.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0106/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 75,10 € 27.09.2021 29.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0114/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 124,13 € 04.10.2021 05.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 145,62 € 18.10.2021 19.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0145/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 255,10 € 08.11.2021 08.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0156/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 84,74 € 29.11.2021 30.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 100,18 € 17.01.2022 21.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0022/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 105,11 € 15.02.2022 15.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0038/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 133,09 € 14.03.2022 15.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0056/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 186,19 € 05.04.2022 06.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0074/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 122,34 € 03.05.2022 03.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0093/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 251,33 € 24.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0740/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SANDROCK Sped, s.r.o 45557110 117,00 € 08.11.2021 08.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0795/19 inter.vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BD BAMED s.r.o. 35863170 1 740,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0020/19 inter.vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BD BAMED s.r.o. 35863170 4 704,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/16 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Mgr. Tibor Nešťák - TIME 43280803 43,00 € 13.10.2016 18.10.2016 Faktúra
DFB1/0803/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mgr. Tibor Nešťák - TIME 43280803 1 135,11 € 29.11.2018 03.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0141/23 testy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Brossmann - EMSA 40805298 104,00 € 12.09.2023 18.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0465/19 projektová dokumentácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ving s.r.o Ing. Vladimír Kmeť 51093073 150,00 € 11.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0219/20 projekt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ving s.r.o Ing. Vladimír Kmeť 51093073 780,00 € 21.04.2020 30.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/15 Revízia tlakových a plynových zariadení Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 2 670,00 € 16.01.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0588/15 Revízie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 4 425,00 € 01.12.2015 13.12.2015 Faktúra
DFB1/0018/17 Revízia plynových a a tlakových zariadení Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 4 950,00 € 24.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0652/17 Revízia plynových a a tlakových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 4 950,00 € 13.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0737/18 Revízia plynových a a tlakových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 5 650,00 € 13.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0070/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 275,00 € 06.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0898/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 355,00 € 22.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0758/18 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 1 053,60 € 22.11.2018 03.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra