Faktúry
Počet záznamov: 14009
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0759/18 | Servis kotla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 900,00 € | 22.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0760/18 | Servis kotla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 432,00 € | 22.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0979/19 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 4 944,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0101/20 | úradná skúška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 292,80 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0735/20 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 4 944,00 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0347/21 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 717,60 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0346/21 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 324,00 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0777/21 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 4 944,00 € | 22.11.2021 | 07.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0155/22 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 336,00 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0254/22 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 396,00 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1113/23 | detektor CO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 534,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1112/23 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 312,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1111/23 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 6 180,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0973/23 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 785,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0905/22 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 785,00 € | 29.11.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0902/22 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 6 180,00 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0673/20 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABRADOR, spol. s r.o. | 36355062 | 106,45 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0187/21 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABRADOR, spol. s r.o. | 36355062 | 246,36 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0188/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABRADOR, spol. s r.o. | 36355062 | 101,10 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0030/16 | Členský príspevok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pobočka Svetovej hydinárskej vedeckej spoločnosti | 34073353 | 20,00 € | 04.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/1145/23 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KERA D.L.K., s.r.o | 36002712 | 585,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0789/18 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Róbert Šimčisko | 43853293 | 52,10 € | 27.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0078/20 | dvojité ovládanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DALS s.r.o. | 47157887 | 600,00 € | 04.05.2020 | 05.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0803/20 | nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 300,00 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0134/24 | virtuálna prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 420,00 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0025/23 | nákup koňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G.Tijans | 0541551247 | 9 000,00 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0591/15 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 1 075,14 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0576/18 | Revízia EZS | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 480,00 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0038/19 | oprava kamera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 472,00 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0500/19 | oprava zabezpeč.systému | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 1 470,00 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |