Faktúry
Počet záznamov: 13905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0620/20 | kamerový systém | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 1 953,60 € | 19.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0684/20 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 350,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0192/21 | revízia,kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 420,00 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0561/21 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 180,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0159/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mag.med.vet Sabine Lowy | 71883134 | 160,00 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0408/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mag.med.vet Sabine Lowy | 71883134 | 160,00 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0682/16 | Právne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUDr. L. Angyal - Advok.kanc. | 530507266 | 300,00 € | 16.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0610/17 | Právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUDr. L. Angyal - Advok.kanc. | 530507266 | 300,00 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0223/17 | Zdravotnícke zabezpečenie pretekov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 330,00 € | 10.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0109/15 | Ryby - kapor 2.500 kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 5 825,00 € | 30.04.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0127/15 | Ryby - kapor K2 1.300 kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 2 938,00 € | 13.05.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0171/15 | Amur - 400 kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 952,00 € | 22.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0078/16 | Ryby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 4 660,00 € | 18.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0094/17 | Ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 8 544,00 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0059/18 | Ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 14 719,00 € | 30.04.2018 | 09.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0078/18 | Ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 960,00 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0111/19 | ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 11 350,00 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0140/19 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 1 920,00 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0081/20 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 6 154,00 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0076/20 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 4 480,00 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0030/21 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 10 473,00 € | 13.05.2021 | 25.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0051/21 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 2 778,00 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0058/21 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 1 735,00 € | 11.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0078/21 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 416,40 € | 21.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0113/22 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 9 685,00 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0118/22 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 7 860,00 € | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0093/23 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 3 200,00 € | 22.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0076/23 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 24 751,25 € | 28.04.2023 | 11.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0640/15 | Rezivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. | 43894771 | 570,24 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0640/15 | Rezivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. | 43894771 | 570,24 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |