Faktúry
Počet záznamov: 14008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0203/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 23,17 € | 14.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0246/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 54,52 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0240/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 103,22 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0227/22 | mikrofilter | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELSPO BB s.r.o. | 46130764 | 76,50 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0364/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 159,77 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0225/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 64,06 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0247/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,61 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0437/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 166,02 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0454/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,13 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0452/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0381/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,85 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0291/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0194/15 | Telekomunikačné služby 4/2015, Internetové služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 160,18 € | 11.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0377/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0272/14 | Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,17 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0567/14 | Telekomunikačné služby 12/2014, Telekomunikačné služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,20 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0568/14 | Internetové služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0569/14 | Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 179,77 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/15 | Telekomunikačné služby 1/2015, Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 72,54 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0043/15 | Telekomunikačné služby 1/2015, Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 186,41 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0044/15 | Telekomunikačné služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0045/15 | Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/15 | Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0115/15 | Telekomunikačné služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,98 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/15 | Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,27 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0113/15 | Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 192,95 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/15 | Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,05 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0148/15 | Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0149/15 | Telekomunikačné služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,03 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0140/15 | Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,46 € | 07.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra |