Faktúry
Počet záznamov: 14008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0468/15 | Počítač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 450,00 € | 16.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0251/15 | PC Lenovo s príslušenstvom - 22 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 4 092,08 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0315/15 | CD-prehrávače, USB kľúče | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 227,00 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0677/15 | PC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 19 231,00 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/17 | PC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 159,03 € | 19.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0500/17 | PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 1 123,04 € | 12.10.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0532/17 | Tlačiarne, tonery,reproduktory | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | Stavebné práce, opravárenské práce | 522,70 € | 27.10.2710 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
| DFB1/0677/15 | PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 19 231,00 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0183/23 | licencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vojtech Jurík - Autoškola | 32363893 | 76,80 € | 10.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0025/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vojtech Jurík - Autoškola | 32363893 | 126,40 € | 14.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0531/18 | Reklamný baner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IMAGEWELL, s.r.o. | 35787929 | 106,80 € | 28.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0330/19 | projektové práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | kolomymcm s.r.o. | 36838870 | 1 740,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0366/20 | projektové práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Josef Kolomy - MCM | 32205147 | 500,00 € | 06.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0454/23 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 35,26 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0914/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 30,78 € | 01.12.2022 | 02.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0038/24 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 63,72 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1144/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SINTRA šport, s.r.o. | 35935448 | 853,19 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0748/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 888,76 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0335/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 888,76 € | 18.06.2020 | 10.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0352/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 888,76 € | 17.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0497/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 888,76 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1042/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 199,72 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0485/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 888,76 € | 16.06.2023 | 03.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0157/21 | oprava a údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Egas s.r.o | 31333494 | 720,00 € | 08.04.2021 | 21.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0603/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Agrona, spol. s r.o. | 31612148 | 37,90 € | 09.10.2020 | 12.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0529/18 | Lokalizácia úniku vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 980,00 € | 28.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0530/18 | Oprava úniku vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 997,00 € | 28.08.2018 | 31.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0584/18 | Lokalizácia úniku vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 800,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0585/18 | Oprava vodovodného potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 927,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0265/16 | Publikácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 220,00 € | 07.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra |