Faktúry
Počet záznamov: 14008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0030/17 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 73,80 € | 31.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0158/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 247,26 € | 14.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0260/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 68,95 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0481/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 229,37 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0635/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 196,96 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/16 | Papier | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 132,48 € | 19.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0101/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 836,30 € | 09.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0340/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 733,53 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0057/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 75,84 € | 10.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0179/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 225,71 € | 10.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0330/17 | Čistiace potreby, baliaci materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 604,56 € | 11.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0398/17 | Čistiace potreby, baliaci materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 195,98 € | 30.08.2017 | 07.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0643/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 681,64 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0138/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 157,42 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0600/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 1 068,02 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0863/18 | Baliaci materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 25,34 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0170/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 817,50 € | 11.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0523/22 | jednorazový riad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 160,56 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0635/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 196,96 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0229/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 421,08 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0214/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 170,20 € | 15.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0280/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 132,48 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0551/23 | učebnica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 42,00 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0473/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 324,00 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/15 | Oprava auta SC770DC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Farkaš Dušan - Opravovňa u Dušana | 31110690 | 220,12 € | 25.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0143/15 | Znalecký posudok-škoda vo V.Blahove spôsobená chránenými živočíchmi za 11/2015 - 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 132,00 € | 07.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0606/15 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 135,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0170/16 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 146,00 € | 11.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0653/16 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 134,00 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0188/17 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 208,00 € | 19.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |