Faktúry
Počet záznamov: 13905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0062/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 112,45 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0064/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 197,81 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0065/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 125,08 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0036/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 114,35 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0069/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 288,24 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0041/19 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 61,03 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0042/19 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 34,29 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0079/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 279,83 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0081/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 44,75 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0083/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 110,23 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0084/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 202,60 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0085/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 271,67 € | 11.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0044/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 40,32 € | 11.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0045/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 19,82 € | 12.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0086/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 234,16 € | 12.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0087/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 41,21 € | 12.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0092/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 436,98 € | 18.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0096/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 405,44 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0097/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 270,95 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0101/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 163,58 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0051/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 182,32 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0102/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 635,70 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0105/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 144,48 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0106/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 111,18 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0111/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 282,84 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0056/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 26,09 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0115/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 236,51 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0057/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 27,61 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0118/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 113,69 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0120/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 91,69 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |