Faktúry
Počet záznamov: 14025
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0057/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 27,61 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0118/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 113,69 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0120/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 91,69 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0059/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 135,61 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0122/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 123,12 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0123/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 263,10 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0124/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 173,27 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0125/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 76,55 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0061/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 80,26 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0062/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 39,46 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0129/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 103,66 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0066/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 49,94 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0136/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 135,88 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0138/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 177,50 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0068/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 146,06 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0147/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 205,76 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0149/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 93,12 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0071/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 38,90 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0151/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 118,12 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0157/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 146,65 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0158/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 192,69 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0077/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 200,93 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0167/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 177,10 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0078/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 151,22 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0168/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 32,83 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0170/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 199,08 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0174/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 191,39 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0177/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 121,73 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0178/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 414,39 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0181/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 679,64 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |