Faktúry
Počet záznamov: 14025
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0543/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 265,55 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0540/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 46,80 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0698/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 19,68 € | 24.11.2020 | 30.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0055/21 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 542,50 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0126/21 | oximeter | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 14,16 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0211/21 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 34,80 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0283/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 65,40 € | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0272/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 188,40 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0446/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 1 145,02 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0494/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 636,66 € | 16.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0544/21 | bezdotykový teplomer | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 34,80 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0621/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 220,01 € | 29.09.2021 | 07.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0603/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 2 559,24 € | 24.09.2021 | 07.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0845/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 2 385,24 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0742/23 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 288,00 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0244/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alori Nano Distribution s.r.o. | 07396252 | 309,70 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0639/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 468,00 € | 29.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0219/21 | služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 96,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0333/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 96,00 € | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0764/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 120,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0305/23 | služba s plošinou | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 192,00 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0726/22 | služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 120,00 € | 23.09.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0176/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 240,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0002/15 | Kôň - Chalif | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Fridrich Pisara | 400719733 | 3 000,00 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0630/15 | File Server Synology | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Václav Faltus-LTC | 40380581 | 1 689,60 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0697/16 | IT služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Václav Faltus-LTC | 40380581 | 1 058,40 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0698/16 | IT služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Václav Faltus-LTC | 40380581 | 660,00 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0630/15 | File Server Synology | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Václav Faltus-LTC | 40380581 | 1 689,60 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1013/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PETS FACTORY s.r.o. | 52137775 | 40,90 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0197/15 | Členský príspevok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 37,40 € | 11.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra |