Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14025

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0080/15 Krmivo pre psov - Veľké Blahovo, PB 10 kg - Veľké Blahovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Sidó & Sidó Peter Sidó 37489640 307,60 € 24.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0653/22 pílový kotúč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Nářadí Hornig s.r.o 03626121 46,86 € 31.08.2022 06.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/17 Prepravné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 800,00 € 04.04.2017 25.04.2017 Faktúra
DFB1/0146/18 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 60,00 € 28.03.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0147/18 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 250,00 € 28.03.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0495/21 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 200,00 € 17.08.2021 26.08.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0675/21 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 500,00 € 12.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/22 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 300,00 € 11.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0946/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 500,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0787/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 05.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0680/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 800,00 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0602/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 01.08.2023 11.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0552/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 800,00 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 06.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0365/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 10.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 12.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0903/22 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 460,00 € 25.11.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0151/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 250,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0562/16 Preprava žiakov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Jaroslav Hanzlík 32832567 140,25 € 21.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFKV/0003/22 brána Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Lauko 43501117 2 590,00 € 10.05.2022 27.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0477/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Lauko 43501117 4 987,00 € 13.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0804/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pavel Šánek 73551694 553,50 € 29.11.2018 03.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0485/16 Prezentér Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TN TRADE Slovakia, s.r.o. 36026492 66,48 € 26.09.2016 04.10.2016 Faktúra
DFB1/0305/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERGOTEP, družstvo invalidů 25997815 87,60 € 03.07.2017 08.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0934/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Výborný Mobil s.r.o. 06526845 70,24 € 08.11.2023 08.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0787/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 eFitness a.s. 27518876 968,00 € 27.11.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0338/16 Stužky 50 ks Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Drepech, spol. s r.o. 35919604 100,00 € 11.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFB1/0276/17 Stuhy na preteky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drepech, spol. s r.o. 35919604 490,00 € 13.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/18 Ceny do súťaže Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drepech, spol. s r.o. 35919604 132,00 € 04.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0404/18 Stuhy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drepech, spol. s r.o. 35919604 48,00 € 06.07.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra