Faktúry
Počet záznamov: 14025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0051/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 77,56 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/15 | PHM - SC363CG Dacia - 48 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,76 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/15 | PHM - SC363CG Dacia - 31 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,72 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/15 | PHM - SC363CG Dacia - 43 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,16 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0091/15 | Letenka pre učiteľa - Projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 283,17 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 53,10 € | 27.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0089/15 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 156,60 € | 27.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/15 | Materiál na opravu, údžbu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pavel Sidó | 37491661 | 349,52 € | 27.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/15 | potraviny na akciu - metodické centrum | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 21,57 € | 28.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0094/15 | Technický plyn - kyslík, Poplatok za faktúru | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,16 € | 02.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0093/15 | Pranie rohoží 26.1.-22.2.2015, Prenájom rohoží 26.1.-22.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 02.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0095/15 | Strelivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 86,40 € | 02.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0027/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 500,15 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0018/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 176,86 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0097/15 | Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0100/15 | Cestovné poistenie - projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 43,00 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/15 | Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 858,91 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/15 | PHM 16.2.2015-28.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 125,43 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/15 | Krmivo HYD-10 II.fáza, Krmivo 2drc 40kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 321,74 € | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0096/15 | Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 694,03 € | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0098/15 | Vodné Ivanka 20.1.-16.2.2015, Stočné Ivanka 20.1.-16.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 083,30 € | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0099/15 | PHM 16.2.2015-28.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 118,87 € | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0028/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 170,75 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0019/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 63,47 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 112,94 € | 05.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/15 | Vybavenie do ŠJ Ivanka, vybavenie do ŠJ - spotreba | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Igor Ďuris - MERKÚR | 22686037 | 1 958,03 € | 05.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/15 | Strava pre Obec Bernolákovo 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 134,33 € | 05.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/15 | PHM - nafta (prevod zostatku SC189AB) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 23,25 € | 05.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0104/15 | PHM - prevod zostatku SC193AI, SC995AF, SC185AB | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 74,86 € | 05.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/15 | Elektrická energia Zálesie 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 05.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra |