Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0146/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 24,00 € 01.03.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0147/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Martina Bakošová 46252592 350,00 € 01.03.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0036/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 88,11 € 01.03.2024 07.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0150/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Robert PERNESCH 14008998 630,00 € 01.03.2024 07.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0152/24 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 673,80 € 01.03.2024 07.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0148/24 kalibrácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Metrologia Holding s.r.o. 46329218 672,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0151/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 250,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0145/24 pult centálnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 945,51 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0032/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 414,90 € 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0033/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 507,66 € 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0033/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 8 205,62 € 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 9 243,18 € 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0154/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0037/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 192,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0142/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trophis s.r.o. 47517263 85,68 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0034/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 770,00 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0140/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 305,50 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0144/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 60,00 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0035/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 460,00 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0141/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 139,19 € 29.02.2024 18.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0143/24 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 956,22 € 29.02.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0033/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 178,14 € 28.02.2024 29.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0136/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Anna Mišíková - Gradim 36940054 30,60 € 28.02.2024 29.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA 35031298 343,00 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/24 program Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PcProfi, s.r.o. 44685173 1 960,00 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 389,40 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0031/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 387,75 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0137/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARDA, s.r.o. 46513931 1 080,00 € 28.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0133/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 60,31 € 27.02.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra