Faktúry
Počet záznamov: 14025
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0574/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 593,08 € | 16.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0573/19 | krátkodobý majetok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 246,00 € | 16.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0565/19 | krátkodobý majetok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 492,00 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0584/19 | hlásiče dymu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 11 303,40 € | 30.06.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0583/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,94 € | 30.06.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0582/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 428,16 € | 30.06.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0321/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,91 € | 30.12.2015 | 29.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0320/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,92 € | 21.12.2015 | 29.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0318/15 | PHM 2.pol.12/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 90,46 € | 03.01.2016 | 29.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0319/15 | Telefónne a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,53 € | 01.01.2016 | 29.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0686/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 280,80 € | 18.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0079/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 27,97 € | 08.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0205/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 762,76 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0316/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 822,13 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0689/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0688/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 746,36 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0315/15 | Potraviny - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 183,10 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0652/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | -323,93 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0687/15 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 204,00 € | 21.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0685/15 | Informačná tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jakub Hässler | 44453540 | 565,00 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0313/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 130,06 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0078/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 66,00 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0203/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 788,80 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0201/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 202,73 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0076/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 39,35 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0202/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 976,20 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0077/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 140,51 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0683/15 | Telekomunikačné a internetové služby 10/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,77 € | 01.11.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0681/15 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 425,00 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0204/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 231,92 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |