Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0489/15 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 13,85 € 26.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFB1/0478/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 980,13 € 23.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFPC/0259/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 117,37 € 23.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFB1/0476/15 Poistenie majetku Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 63,48 € 22.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFB1/0475/15 UP - učebnice ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 258,64 € 22.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFB1/0474/15 Zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 29,48 € 22.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFPC/0258/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 81,34 € 19.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFPC/0257/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 307,21 € 16.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFPC/0256/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,98 € 15.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFB1/0455/15 El. energia Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 282,30 € 12.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFPC/0248/15 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 327,94 € 06.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFPC/0247/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 61,61 € 06.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFB1/0437/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 166,02 € 06.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFPC/0246/15 El. energia Zálesie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 841,18 € 05.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFB1/0429/15 El. energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 05.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFB1/0491/15 Mýto - služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 5,00 € 26.10.2015 27.10.2015 Faktúra
DFB1/0490/15 Mýto Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 26.10.2015 27.10.2015 Faktúra
DFB1/0398/15 Cestovné poistenie - Erasmus+ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 116,34 € 21.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0389/15 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 546,11 € 17.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0390/15 Učebnice - ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 1 094,94 € 21.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0391/15 Učebnice - ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 416,56 € 21.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0392/15 Učebnice - ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 45,10 € 21.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0393/15 Učebnice - ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 126,06 € 21.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFS2/0054/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,80 € 17.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFS2/0055/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 103,27 € 17.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFS1/0117/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 189,36 € 18.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0387/15 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 210,97 € 16.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0388/15 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 16.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFS1/0116/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 547,58 € 17.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0473/15 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 258,56 € 21.10.2015 26.10.2015 Faktúra