Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14006

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0650/15 Náradie,ost.materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 478,12 € 14.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/15 Ostatný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 966,02 € 09.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0651/15 PZP motorových vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 2 810,64 € 07.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0612/15 El. energia Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 196,22 € 04.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0614/15 Elektronika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 2 579,83 € 06.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0604/15 Technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 288,58 € 04.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0638/15 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 91,96 € 08.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0307/15 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 139,70 € 08.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0634/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 237,41 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0633/15 Ochranné prac. pom. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 249,40 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,88 € 02.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0610/15 Internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 02.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0607/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 163,52 € 01.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0301/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,76 € 01.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0657/15 Detektor plynu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Meratex, s.r.o. 43909213 209,40 € 15.12.2015 04.01.2016 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0640/15 Rezivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. 43894771 570,24 € 30.11.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0628/15 Elektospotrebiče Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Katonová Melinda - Elektro KAME 37125290 899,71 € 08.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0613/15 Nájom fliaš - plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 107,48 € 04.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0606/15 Znalecký posudok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 135,00 € 04.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0622/15 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 460,75 € 30.11.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/15 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 610,54 € 30.11.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0630/15 File Server Synology Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Václav Faltus-LTC 40380581 1 689,60 € 08.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0598/15 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontár ml. 41698347 2 020,00 € 01.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0186/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 163,74 € 18.11.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0191/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 319,57 € 08.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0190/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 53,86 € 08.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/15 CO zváračka s príslušenstvom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elektro plus s.r.o. 36270032 844,90 € 10.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0306/15 Následné overenie nastavenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 27,00 € 07.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0305/15 Následné overenie nastavenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 57,60 € 07.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0626/15 Následné overenie nastavenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 54,00 € 07.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra