Faktúry
Počet záznamov: 14025
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0648/15 | Periny,vankúše,posteľné prádlo,plachty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 3 780,00 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0644/15 | Telefónne služby 12/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 385,19 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0624/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo 11/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 336,12 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0302/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 248,17 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0188/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 275,14 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0298/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 053,92 € | 25.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0601/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 25.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0600/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 866,68 € | 25.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0599/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 274,92 € | 25.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0682/15 | Predplatné - Aktualizácie zákonov 2016 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 19.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0635/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 196,96 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0636/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,99 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0603/15 | Internet. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0620/15 | Miagač zrnín | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Tuška - Strojné zámočníctvo | 17550530 | 1 608,00 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0645/15 | Riady a príbory | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS | 31111785 | 808,20 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0300/15 | Justáž váhy, nastavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 50,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0299/15 | Justáž váh, nastavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 50,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0605/15 | Justáž váh, nastavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 120,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0625/15 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZÁHORÁK - Reality, s.r.o. | 36259501 | 199,99 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0641/15 | Náradie,materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 1 589,17 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0279/15 | Dobropis - tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | -14,64 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFB1/0525/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 080,28 € | 09.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0509/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0273/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0331/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 120,00 € | 05.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0441/15 | Učebnice ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 343,41 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0131/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 132,79 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0130/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 214,69 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0245/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 322,37 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0129/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 2,10 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra |