Faktúry
Počet záznamov: 14025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0445/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 212,58 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0444/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,45 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0443/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 873,26 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0436/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 198,61 € | 06.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0435/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 466,03 € | 06.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0434/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 101,95 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0243/15 | Potraviny na akciu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 45,37 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0242/15 | Potraviny na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 119,70 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0428/15 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0241/15 | Plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0426/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 12,49 € | 01.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0425/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 421,38 € | 01.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0424/15 | Dezinsekcia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 96,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0423/15 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 218,76 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0422/15 | Program - Školská jedáleň | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 228,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0421/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 219,37 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0420/15 | Ochranné prac. pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 132,64 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0412/15 | UP - Reťazová píla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 774,50 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0411/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 50,40 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0386/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 129,24 € | 16.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0293/15 | Gastropoukážky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 6 382,74 € | 09.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0169/14 | Potravina ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 156,52 € | 30.12.2014 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0170/14 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 191,86 € | 30.12.2014 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0271/14 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wash inn, s.r.o. | 44749911 | 239,69 € | 02.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0109/14 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 37,50 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0564/14 | Prenájom rohoží /1.12.-28.12.2014/, Pranie rohoží /1.12.-28.12.2014/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,41 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0565/14 | El. energia, Veľké Blahovo - vyúčtovanie 2014, El. energia, Veľké Blahovo - úroky z omeškania | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0566/14 | Filtre do vysávača | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 8,00 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0272/14 | Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,17 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0567/14 | Telekomunikačné služby 12/2014, Telekomunikačné služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,20 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |