Faktúry
Počet záznamov: 14025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0497/15 | Náboje | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 143,89 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0496/15 | Revízne prehliadky a skúšky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 620,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0266/15 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0265/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 23,71 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0482/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 115,68 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0262/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 68,53 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0261/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 290,42 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0466/15 | Projekt Erasmus+ (doprava) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 490,00 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0465/15 | Projekt Erasmus+ (študenti) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 3 430,00 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0464/15 | Projekt Erasmus+ (doprovod) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 490,00 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0489/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 13,85 € | 26.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0478/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 980,13 € | 23.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0259/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 117,37 € | 23.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0476/15 | Poistenie majetku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 63,48 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0475/15 | UP - učebnice ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 258,64 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0474/15 | Zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 29,48 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0258/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 81,34 € | 19.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0257/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 307,21 € | 16.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0256/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,98 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0455/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 282,30 € | 12.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0248/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 327,94 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0247/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,61 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0437/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 166,02 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0246/15 | El. energia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0429/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0491/15 | Mýto - služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sky Toll, a.s. | 44500734 | 5,00 € | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0490/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0398/15 | Cestovné poistenie - Erasmus+ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 116,34 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0389/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 546,11 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0390/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 094,94 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra |