Faktúry
Počet záznamov: 14008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0454/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,13 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0453/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 784,14 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0452/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0451/15 | Valec do tlačiarne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 172,39 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0449/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 109,88 € | 08.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0448/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 313,89 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0447/15 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 1 237,78 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0439/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 58,56 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0438/15 | Internet. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0433/15 | Oprava automobilu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SCHWARTZ plus s.r.o. | 36714887 | 443,88 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0410/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 51,29 € | 28.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0394/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 51,75 € | 21.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0253/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 231,98 € | 13.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0251/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 161,78 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0250/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 81,87 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0239/15 | Spotrebný materiál - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 130,99 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0235/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 997,29 € | 24.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0229/15 | Pneumatiky - 4 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rastislav Hančin - PNEUSERVIS | 34291679 | 259,19 € | 17.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0226/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 334,98 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0385/15 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 16.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0381/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,85 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0382/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 42,92 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0383/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 395,11 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0112/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 146,96 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0114/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 119,27 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0380/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 104,53 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0109/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 904,37 € | 08.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0379/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 216,19 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0463/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,84 € | 14.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0442/15 | Akumulátor do traktora | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BATTEX Slovakia, s.r.o. | 35832274 | 114,00 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra |