Faktúry
Počet záznamov: 14009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0371/15 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 113,51 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0374/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 296,40 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0358/15 | Plotostrih | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Martin Kubovčák- S.O.M.M. | 41020561 | 363,89 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0360/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 760,69 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0361/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,38 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0362/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0365/15 | Svietidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 522,96 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0221/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 51,38 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0222/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 244,51 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0356/15 | Plyn - maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0357/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 139,36 € | 02.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0219/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 140,78 € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0220/15 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0461/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2,30 € | 12.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0460/15 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35944889 | 49,00 € | 12.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0419/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 109,30 € | 29.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0108/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 267,96 € | 07.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0053/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 85,41 € | 07.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0104/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 447,50 € | 31.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0105/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 337,95 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0106/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 476,31 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0107/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 33,00 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0052/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 130,70 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0418/15 | UP - Krovinorez | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 889,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0417/15 | UP - Motorová píla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 330,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0416/15 | UP - Krovinorez | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 780,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0415/15 | UP - Motorová píla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 480,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0414/15 | UP - Motorová píla STIHL | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 215,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0413/15 | UP - Nožnice na plot | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 430,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0249/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 387,14 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra |