Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6575
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0001/15 Internetové služby 2/2015 BENESTRA, s.r.o. 13,15 € 07.01.2015 Faktúra
DFB1/0001/16 Internetové služby BENESTRA, s.r.o. 13,15 € 08.01.2016 Faktúra
DFB1/0001/17 Čistiace potreby Lyreco CE, SE 133,20 € 04.01.2017 Faktúra
DFB1/0001/18 Internetové služby BENESTRA, s.r.o. 13,15 € 04.01.2018 Faktúra
DFB1/0001/19 Internetové služby IvankaNet Home s.r.o. 36,00 € 04.01.2019 Faktúra
DFB1/0002/15 El. energia - Veľké Blahovo 1.1.-30.6.2015 ZSE Energia, a.s. 2 180,63 € 09.01.2015 Faktúra
DFB1/0002/16 MM Film Production s.r.o. 25,00 € 05.01.2016 Faktúra
DFB1/0002/17 Internetové služby BENESTRA, s.r.o. 13,15 € 05.01.2017 Faktúra
DFB1/0002/18 Veterinárne služby MVDr. Zuzana Bartová 1 149,86 € 08.01.2018 Faktúra
DFB1/0002/19 Internetové služby IvankaNet Home s.r.o. 90,00 € 04.01.2019 Faktúra
DFB1/0003/15 Veterinárne služby, lieky (veter.) MVDr. Zuzana Hollá - MLYNVET 155,08 € 12.01.2015 Faktúra
DFB1/0003/16 Kontrola a revízia komínov a dymovodov. Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 160,00 € 14.01.2016 Faktúra
DFB1/0003/17 Čistiace potreby Lyreco CE, SE 710,16 € 09.01.2017 Faktúra
DFB1/0003/18 Prepravné služby BAU LOGISTIK s.r.o. 240,00 € 09.01.2018 Faktúra
DFB1/0003/19 Reklamné pútače na BUS JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 312,00 € 04.01.2019 Faktúra
DFB1/0004/15 Telefónne služby 1/2015, Tel. služby - platba mobilom Orange Slovensko,a.s. 414,41 € 12.01.2015 Faktúra
DFB1/0004/16 Pranie Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 37,68 € 14.01.2016 Faktúra
DFB1/0004/17 Čistiace potreby Lyreco CE, SE 300,12 € 10.01.2017 Faktúra
DFB1/0004/18 Internetové služby IvankaNet Home s.r.o. 36,00 € 10.01.2018 Faktúra
DFB1/0004/19 Ustajnenie koní H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFB1/0005/15 Revízia komínov a dymovodov Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 160,00 € 13.01.2015 Faktúra
DFB1/0005/16 El. energia Veľké Blahovo ZSE Energia, a.s. 2 064,59 € 18.01.2016 Faktúra
DFB1/0005/17 Lyžiarsky pobyt ČEMMA, s.r.o. 2 070,00 € 12.01.2017 Faktúra
DFB1/0005/18 Spotrebný materiál NEPO s.r.o. 110,03 € 12.01.2018 Faktúra
DFB1/0005/19 Ustajnenie koní KASTA Slovakia, s.r.o. 360,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFB1/0006/15 El. energia - Ivanka 1/2015 ZSE Energia, a.s. 2 328,94 € 14.01.2015 Faktúra
DFB1/0006/16 El. energia Ivanka ZSE Energia, a.s. 2 034,90 € 18.01.2016 Faktúra
DFB1/0006/17 Čipová karta/EURO 26 TransData s.r.o. 18,00 € 16.01.2017 Faktúra
DFB1/0006/18 Pranie Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 66,89 € 16.01.2018 Faktúra
DFB1/0006/19 Internetové služby SWAN, a.s. 13,15 € 08.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »