Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0108/17 Vývoz hnoja Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Oliver Hollý SHR 31108628 100,00 € 10.03.2017 20.03.2017 Faktúra
DFB1/0680/17 Vývoz hnoja Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Oliver Hollý SHR 31108628 200,00 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0696/17 Vývoz hnoja Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Oliver Hollý SHR 31108628 142,00 € 20.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0387/21 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 077,10 € 02.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0395/21 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 790,30 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0501/21 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 617,50 € 23.08.2021 07.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0671/21 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 653,29 € 12.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0103/22 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 187,50 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0273/22 ochranné prac. pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 078,00 € 11.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1060/23 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 360,00 € 07.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1056/23 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 615,50 € 06.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1055/23 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 085,60 € 06.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1010/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 617,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1009/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 511,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1008/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 559,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1007/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 728,00 € 29.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0952/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 418,50 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0917/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 500,50 € 06.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0730/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 535,99 € 21.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0729/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 93,00 € 21.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0516/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 14,00 € 26.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 240,40 € 10.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0285/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 298,60 € 17.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0218/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 101,00 € 29.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0213/24 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 11,00 € 15.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0240/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOMDUS, s.r.o. 53795024 92,00 € 05.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1066/23 gastrovybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOMDUS, s.r.o. 53795024 812,00 € 07.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0280/21 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 25.05.2021 31.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/21 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 07.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0407/21 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 08.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra