Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7199
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0008/07 Colorex 4 539,50 € Faktúra
DFS1/0169/14 Potravina ŠJ - Ivanka FIPE-P.Vranovsky 156,52 € 30.12.2014 Faktúra
DFS1/0170/14 Potraviny ŠJ - Ivanka Prvá brat.pekárenská,a.s. 191,86 € 30.12.2014 Faktúra
DFPC/0271/14 Pranie Wash inn, s.r.o. 239,69 € 02.01.2015 Faktúra
DFS2/0109/14 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Eduard Pribul PEKÁREŇ-POTRAVINY 37,50 € 05.01.2015 Faktúra
DFB1/0564/14 Prenájom rohoží /1.12.-28.12.2014/, Pranie rohoží /1.12.-28.12.2014/ Lindstrom s.r.o. 54,41 € 05.01.2015 Faktúra
DFB1/0565/14 El. energia, Veľké Blahovo - vyúčtovanie 2014, El. energia, Veľké Blahovo - úroky z omeškania ZSE Energia, a.s. 100,00 € 05.01.2015 Faktúra
DFB1/0566/14 Filtre do vysávača Darina Bachratá 8,00 € 05.01.2015 Faktúra
DFPC/0272/14 Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 Slovak Telecom, a.s. 66,17 € 07.01.2015 Faktúra
DFB1/0567/14 Telekomunikačné služby 12/2014, Telekomunikačné služby 1/2015 Slovak Telecom, a.s. 30,20 € 07.01.2015 Faktúra
DFB1/0568/14 Internetové služby 1/2015 Slovak Telecom, a.s. 59,35 € 07.01.2015 Faktúra
DFB1/0569/14 Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 Slovak Telecom, a.s. 179,77 € 07.01.2015 Faktúra
DFB1/0570/14 Prenájom plynových fliaš 15.-31.12.2014 SIAD Slovakia spol. s r.o. 17,28 € 07.01.2015 Faktúra
DFB1/0001/15 Internetové služby 2/2015 BENESTRA, s.r.o. 13,15 € 07.01.2015 Faktúra
DFPC/0273/14 PHM SC 363 CG - 44 L METRO Cash and Carry SR s.r.o. 55,44 € 08.01.2015 Faktúra
DFPC/0001/15 PHM SC363CG Dacia - 35 L METRO Cash and Carry SR s.r.o. 44,10 € 08.01.2015 Faktúra
DFS1/0171/14 Potraviny ŠJ - Ivanka Bidvest Slovakia s.r.o. 186,66 € 09.01.2015 Faktúra
DFS1/0172/14 Potraviny ŠJ - Ivanka Bidvest Slovakia s.r.o. 792,14 € 09.01.2015 Faktúra
DFB1/0002/15 El. energia - Veľké Blahovo 1.1.-30.6.2015 ZSE Energia, a.s. 2 180,63 € 09.01.2015 Faktúra
DFB1/0571/14 El. energia Bernolákovo 12/2014 ZSE Energia, a.s. 3 417,42 € 12.01.2015 Faktúra
DFB1/0572/14 Vodné Ivanka /19.11.-15.12.2014/, Stočné Ivanka /19.11.-15.12.2014/ BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 152,40 € 12.01.2015 Faktúra
DFB1/0573/14 Nájom plyn. fliaš 12/2014, Popl.za faktúru 12/2014 Messer Tatragas 103,69 € 12.01.2015 Faktúra
DFS2/0001/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo MABONEX SLOVAKIA 197,02 € 12.01.2015 Faktúra
DFS2/0002/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo MABONEX SLOVAKIA 155,89 € 12.01.2015 Faktúra
DFB1/0003/15 Veterinárne služby, lieky (veter.) MVDr. Zuzana Hollá - MLYNVET 155,08 € 12.01.2015 Faktúra
DFB1/0004/15 Telefónne služby 1/2015, Tel. služby - platba mobilom Orange Slovensko,a.s. 414,41 € 12.01.2015 Faktúra
DFPC/0274/14 Plyn Zálesie - vyúčtovanie 2014 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -4 993,54 € 13.01.2015 Faktúra
DFPC/0276/14 Stočné,zrážky Bernolákovo 14.11.-11.12.2014, Vodné Bernolákovo 14.11.-11.12.2014 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 943,61 € 13.01.2015 Faktúra
DFS1/0001/15 Potraviny ŠJ - Ivanka MABONEX SLOVAKIA 455,93 € 13.01.2015 Faktúra
DFPC/0277/14 Strava pre Obec Bernolákovo 12/2014 Spojená škola-škol.jed 106,40 € 13.01.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »