Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6459
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0051/15 Tovar - bufet ECCE HOMO-Pekáreň 77,56 € 27.02.2015 Faktúra
DFPC/0052/15 PHM - SC363CG Dacia - 48 L METRO Cash and Carry SR s.r.o. 53,76 € 27.02.2015 Faktúra
DFPC/0053/15 PHM - SC363CG Dacia - 31 L METRO Cash and Carry SR s.r.o. 34,72 € 27.02.2015 Faktúra
DFPC/0055/15 PHM - SC363CG Dacia - 43 L METRO Cash and Carry SR s.r.o. 48,16 € 27.02.2015 Faktúra
DFB1/0091/15 Letenka pre učiteľa - Projekt Comenius pelicantravel.com s.r.o. 283,17 € 27.02.2015 Faktúra
DFPC/0054/15 Čistiace potreby REMPO, s.r.o. 53,10 € 27.02.2015 Faktúra
DFB1/0089/15 Ochranné pracovné pomôcky REMPO, s.r.o. 156,60 € 27.02.2015 Faktúra
DFB1/0092/15 Materiál na opravu, údžbu Pavel Sidó 349,52 € 27.02.2015 Faktúra
DFPC/0048/15 potraviny na akciu - metodické centrum Spojená škola-škol.jed 21,57 € 28.02.2015 Faktúra
DFB1/0094/15 Technický plyn - kyslík, Poplatok za faktúru Messer Tatragas 72,16 € 02.03.2015 Faktúra
DFB1/0093/15 Pranie rohoží 26.1.-22.2.2015, Prenájom rohoží 26.1.-22.2.2015 Lindstrom s.r.o. 70,86 € 02.03.2015 Faktúra
DFB1/0095/15 Strelivo Barbora Némethová 86,40 € 02.03.2015 Faktúra
DFS1/0027/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Vladimír Bystran 500,15 € 03.03.2015 Faktúra
DFS2/0018/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Vladimír Bystran 176,86 € 03.03.2015 Faktúra
DFB1/0097/15 Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2,23 € 04.03.2015 Faktúra
DFB1/0100/15 Cestovné poistenie - projekt Comenius Generali Poisťovňa, a.s. 43,00 € 04.03.2015 Faktúra
DFPC/0057/15 Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 858,91 € 04.03.2015 Faktúra
DFPC/0058/15 PHM 16.2.2015-28.2.2015 Slovnaft,a.s. 125,43 € 04.03.2015 Faktúra
DFPC/0056/15 Krmivo HYD-10 II.fáza, Krmivo 2drc 40kg AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 321,74 € 04.03.2015 Faktúra
DFB1/0096/15 Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 694,03 € 04.03.2015 Faktúra
DFB1/0098/15 Vodné Ivanka 20.1.-16.2.2015, Stočné Ivanka 20.1.-16.2.2015 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 083,30 € 04.03.2015 Faktúra
DFB1/0099/15 PHM 16.2.2015-28.2.2015 Slovnaft,a.s. 1 118,87 € 04.03.2015 Faktúra
DFS1/0028/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Prvá brat.pekárenská,a.s. 170,75 € 05.03.2015 Faktúra
DFS2/0019/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Eduard Pribul PEKÁREŇ-POTRAVINY 63,47 € 05.03.2015 Faktúra
DFPC/0059/15 Tovar - bufet Prvá brat.pekárenská,a.s. 112,94 € 05.03.2015 Faktúra
DFB1/0103/15 Vybavenie do ŠJ Ivanka, vybavenie do ŠJ - spotreba Ing. Igor Ďuris - MERKÚR 1 958,03 € 05.03.2015 Faktúra
DFPC/0061/15 Strava pre Obec Bernolákovo 2/2015 Spojená škola-škol.jed 134,33 € 05.03.2015 Faktúra
DFPC/0062/15 PHM - nafta (prevod zostatku SC189AB) Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 23,25 € 05.03.2015 Faktúra
DFB1/0104/15 PHM - prevod zostatku SC193AI, SC995AF, SC185AB Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 74,86 € 05.03.2015 Faktúra
DFPC/0060/15 Elektrická energia Zálesie 3/2015 ZSE Energia, a.s. 841,18 € 05.03.2015 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »