Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6574
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0182/19 montáž ovládanie Norbert Pochyba 84,00 € 13.08.2019 Faktúra
DFB1/0642/19 oprava,servis ELIT SLOVAKIA s.r.o. 140,82 € 13.08.2019 Faktúra
DFB1/0643/19 oprava,servis ELIT SLOVAKIA s.r.o. 343,27 € 13.08.2019 Faktúra
DFB1/0646/19 doplnkové krmivo Equistyle, s.r.o. 39,36 € 13.08.2019 Faktúra
DFB1/0647/19 preprava sena BURUNDI, s. r. o. 371,52 € 13.08.2019 Faktúra
DFB1/0644/19 podkúvanie koní Ladislav Kontar - Hufbeschlag 990,00 € 13.08.2019 Faktúra
DFB1/0645/19 podkúvanie koní Ladislav Kontar - Hufbeschlag 990,00 € 13.08.2019 Faktúra
DFB1/0637/19 veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 734,49 € 12.08.2019 Faktúra
DFB1/0638/19 inžinierska činnosť MPIRE s.r.o. 1 350,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFB1/0639/19 inžinierska činnosť MPIRE s.r.o. 1 998,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFB1/0640/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 480,26 € 12.08.2019 Faktúra
DFB1/0641/19 spotrebný materiál STAVARTIKEL, spol. s r. o. 244,06 € 12.08.2019 Faktúra
DFPC/0181/19 pranie AQUADENO s.r.o. 681,43 € 08.08.2019 Faktúra
DFS1/0163/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 127,03 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0630/19 ramovanie Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 131,70 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0632/19 intern.stránka MM Film Production s.r.o. 30,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0634/19 pranie AQUADENO s.r.o. 352,85 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0633/19 nájom MS-Vet s.r.o. 636,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0635/19 oprava OP MONT s.r.o. 8 875,26 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0636/19 oprava OP MONT s.r.o. 476,71 € 08.08.2019 Faktúra
DFS1/0162/19 potraviny ŠJ FIPE-P.Vranovsky 264,23 € 07.08.2019 Faktúra
DFPC/0179/19 servisné práce Asseco Solutions, a.s. 41,40 € 06.08.2019 Faktúra
DFPC/0180/19 recyklačný poplatok Asseco Solutions, a.s. 21,60 € 06.08.2019 Faktúra
DFB1/0618/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 425,19 € 06.08.2019 Faktúra
DFB1/0620/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 299,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFB1/0621/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 155,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFKV/0008/19 lapač tuku KANAL M.P.S. s.r.o. 2 596,32 € 06.08.2019 Faktúra
DFB1/0622/19 sklenárske práce JUMEKO spol. s r.o. 233,70 € 06.08.2019 Faktúra
DFB1/0623/19 prenájom fliaš Messer Tatragas 39,74 € 06.08.2019 Faktúra
DFB1/0615/19 poistenie vodiči Generali Poisťovňa, a.s. 247,86 € 05.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »