Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6875
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0222/19 potraviny St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 240,16 € 14.10.2019 Faktúra
DFPC/0220/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 361,22 € 11.10.2019 Faktúra
DFB1/0828/19 publikácia Poradca s.r.o. 33,60 € 11.10.2019 Faktúra
DFPC/0219/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 42,48 € 10.10.2019 Faktúra
DFS1/0218/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 391,82 € 08.10.2019 Faktúra
DFB1/0813/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 637,41 € 08.10.2019 Faktúra
DFB1/0816/19 spotrebný tovar MONAL- BBG s.r.o. 50,44 € 08.10.2019 Faktúra
DFB1/0812/19 práce Milan Fröhlich - mf servis 19 476,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFS2/0105/19 potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 196,68 € 07.10.2019 Faktúra
DFPC/0217/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 208,30 € 07.10.2019 Faktúra
DFB1/0805/19 učebnice MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 127,56 € 07.10.2019 Faktúra
DFB1/0806/19 veter.služby Mlynvet s.r.o. 813,20 € 07.10.2019 Faktúra
DFB1/0807/19 toner MAJAX, s.r.o. 139,28 € 07.10.2019 Faktúra
DFB1/0808/19 nájom MS-Vet s.r.o. 636,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFB1/0809/19 telef.služby O2 Slovakia, s.r.o. 408,93 € 07.10.2019 Faktúra
DFPC/0214/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 375,68 € 04.10.2019 Faktúra
DFPC/0215/19 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 81,55 € 04.10.2019 Faktúra
DFPC/0216/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 62,78 € 04.10.2019 Faktúra
DFB1/0799/19 cudzojazyčné časopisy Matilda Blahová - FLP 163,50 € 04.10.2019 Faktúra
DFKV/0021/19 projekt KubisArchitekti s.r.o. 468,60 € 04.10.2019 Faktúra
DFS1/0217/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 732,20 € 04.10.2019 Faktúra
DFS2/0104/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 224,30 € 04.10.2019 Faktúra
DFB1/0800/19 zneškodnenie odpadu GLOBAL GREEN spol. s r. o. 88,52 € 04.10.2019 Faktúra
DFB1/0801/19 prenájom Messer Tatragas 37,26 € 04.10.2019 Faktúra
DFB1/0803/19 nájom H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 04.10.2019 Faktúra
DFKV/0022/19 projekt KubisArchitekti s.r.o. 217,80 € 04.10.2019 Faktúra
DFS1/0215/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 86,59 € 03.10.2019 Faktúra
DFS1/0216/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 156,82 € 03.10.2019 Faktúra
DFS1/0213/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 403,23 € 03.10.2019 Faktúra
DFS1/0214/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 319,19 € 03.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »