Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7855
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0374/20 spotrebný tovar METRO Cash and Carry SR s.r.o. 58,27 € 08.07.2020 Faktúra
DFB1/0365/20 zmena majiteľa koní Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 24,00 € 06.07.2020 Faktúra
DFB1/0355/20 poistenie Generali Poisťovňa, a.s. 247,86 € 02.07.2020 Faktúra
DFB1/0353/20 inter.služby Slovanet, a.s. 126,00 € 30.06.2020 Faktúra
DFB1/0349/20 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 494,84 € 29.06.2020 Faktúra
DFB1/0363/20 finančný poplatok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 100,00 € 29.06.2020 Faktúra
DFB1/0350/20 projektové práce Architekt, s.r.o. 3 950,00 € 26.06.2020 Faktúra
DFB1/0348/20 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 915,90 € 25.06.2020 Faktúra
DFPC/0098/20 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 630,46 € 25.06.2020 Faktúra
DFB1/0347/20 servis ELIT SLOVAKIA s.r.o. 278,42 € 23.06.2020 Faktúra
DFB1/0341/20 školenie Elšpec H.L., s.r.o. 96,00 € 22.06.2020 Faktúra
DFB1/0345/20 spotrebný tovar PRILLINGER Slovensko s.r.o. 37,01 € 22.06.2020 Faktúra
DFB1/0342/20 prenájom Lindstrom s.r.o. 193,85 € 22.06.2020 Faktúra
DFB1/0344/20 inter.stránka MM Film Production s.r.o. 30,00 € 22.06.2020 Faktúra
DFB1/0346/20 oprava Peter Prochádzka 215,60 € 22.06.2020 Faktúra
DFB1/0343/20 prenájom MS-Vet s.r.o. 186,00 € 22.06.2020 Faktúra
DFPC/0096/20 daň z nehnuteľnosti Obec Ivanka pri Dunaji 1 735,11 € 22.06.2020 Faktúra
DFPC/0097/20 servis GX SOLUTIONS, a. s. 66,00 € 22.06.2020 Faktúra
DFPC/0095/20 identif.zariadenie GX SOLUTIONS, a. s. 280,80 € 22.06.2020 Faktúra
DFB1/0340/20 maštalný hnoj Marian Hrdlička 228,00 € 20.06.2020 Faktúra
DFB1/0339/20 oprava žalúzií Peter Koiš - PK TRADE 48,00 € 19.06.2020 Faktúra
DFB1/0338/20 servisné práce PC Stonet, s.r.o. 262,20 € 19.06.2020 Faktúra
DFB1/0337/20 servis.práce PC Stonet, s.r.o. 548,40 € 19.06.2020 Faktúra
DFB1/0332/20 prenájom Messer Tatragas 39,96 € 18.06.2020 Faktúra
DFB1/0331/20 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 194,09 € 18.06.2020 Faktúra
DFB1/0330/20 oprava Javor, spol.s r.o. 2 486,00 € 18.06.2020 Faktúra
DFB1/0334/20 kancel.potreby KIKOSHOP s. r. o. 135,00 € 18.06.2020 Faktúra
DFPC/0094/20 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 460,30 € 18.06.2020 Faktúra
DFB1/0333/20 čistiace prostriedky KIKOSHOP s. r. o. 799,43 € 17.06.2020 Faktúra
DFB1/0325/20 sušiak Internet Mall Slovakia, s.r.o. 100,70 € 16.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »